Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Futbalový klub Bidovce Ing. Michal Kmec Ing. Miroslav Lengyel Obec Bačkovík Obec Bidovce Obec Boliarov Obec Kecerovce Obec Košický Klenov Obec Svinica Obec Vyšná Kamenica Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov,Klečenov,Ďurdošik Obec Čakanovce Obec Ďurdošík Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná školas materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 obec Durdošik obec Košický Klečenov, Dur´došík Školská jedáleń pri ZŠ Bidovce 2020932110	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	27	STRAVOVANIE	1 364,00	s DPH			29.01.2025	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					03.02.2025
	Faktúra	26	STRAVOVANIE	682,00	s DPH			29.01.2025	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					03.02.2025
	Faktúra	25	STRAVOVANIE	204,60	s DPH			29.01.2025	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					03.02.2025
	Faktúra	24	KNIHY, čASOPISY	48,00	s DPH			28.01.2025	RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.					03.02.2025
	Faktúra	23	Dodávka plynu	1 136,00	s DPH		172020	24.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel , a.s					03.02.2025
	Faktúra	22	Dodávka plynu	2 860,00	s DPH		172020	24.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel , a.s					03.02.2025
	Faktúra	11	služby	435,60	s DPH		16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025	21.01.2025	Avalon IT s.r.o					03.02.2025
	Faktúra	1	Dodávka energie	136,80	s DPH		262019	21.01.2025	MAGNA ENERGIA a.s.					03.02.2025
	Faktúra	2	Dodávka energie	78,20	s DPH		262019	21.01.2025	MAGNA ENERGIA a.s.					03.02.2025
	Faktúra	3	Komunikačná infraštruktúra INTERNET	73,00	s DPH		č.17/0751/0018/9/17	21.01.2025	ANTIK telecom					03.02.2025
	Faktúra	4	Telekomunikačné služby	29,00	s DPH			21.01.2025	Slovak Telekom					03.02.2025
	Faktúra	6	Dodávka energie	678,58	s DPH			21.01.2025	Východoslvenská energetika a.s. VSE					03.02.2025
	Faktúra	7	VýVOZ ODPADU	126,00	s DPH		162018,172018 doba neurčitá	21.01.2025	KOSITa.s.					03.02.2025
	Faktúra	8	Dodávka energie	215,46	s DPH			21.01.2025	Východoslvenská energetika a.s. VSE					03.02.2025
	Faktúra	9	Dodávka energie	773,63	s DPH			21.01.2025	Východoslvenská energetika a.s. VSE					03.02.2025
	Faktúra	10	služby	300,00	s DPH		201806/069/18	21.01.2025	BE-SOFT a.s.					03.02.2025
	Faktúra	5	služby	190,35	s DPH			21.01.2025	PROFI - KANAL s.r.o.					03.02.2025
	Faktúra	12	VýVOZ ODPADU	8,04	s DPH		162018,172018 doba neurčitá	21.01.2025	KOSITa.s.					03.02.2025
	Faktúra	13	Telekomunikačné služby	73,74	s DPH			21.01.2025	Slovak Telekom					03.02.2025
	Faktúra	14	služby	35,67	s DPH		42018	21.01.2025	CUBS s.r.o					03.02.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6709