Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 110002 2 BALOG s.r.o Košice s DPH 18.01.2011
    Faktúra 72021 STRAVOVANIE príspevok sf 10,88 s DPH 23.08.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 16.09.2021
    Faktúra 20210088 tonery 318,29 s DPH 03.09.2021 Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE 16.09.2021
    Faktúra 0262021 oprava socialnych ,priestorov 1P 4 791,10 s DPH 31.08.2021 AAA STAV, s.r.o 16.09.2021
    Faktúra 3120210494 učebnice 568,70 s DPH 31.08.2021 SPN - Mladé letá, s.r.o 16.09.2021
    Faktúra 521317569 služby šj 30,00 s DPH 27.08.2021 Slovenská legálna metrológia, n.o. 16.09.2021
    Faktúra 2021067 tepovanie kobercov 82,00 s DPH 26.08.2021 Monvea s.r.o. 16.09.2021
    Faktúra 202114403 SLUŹBY 44,86 s DPH 26.08.2021 RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 16.09.2021
    Faktúra 202115078 ped. diár 205,80 s DPH 27.08.2021 RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 16.09.2021
    Faktúra 2108000099 školenie 35,00 s DPH 24.08.2021 16.09.2021
    Faktúra 72021 stravovanie 31,36 s DPH 23.08.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 16.09.2021
    Faktúra 8289984480 Telekomunikačné služby 29,00 s DPH 08.09.2021 Slovak Telekom 16.09.2021
    Faktúra 72021 stravovanie 47,36 s DPH 23.08.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 16.09.2021
    Faktúra 2100402278 učebnice 131,60 s DPH 23.08.2021 Orbis Pictus Istropolitan 16.09.2021
    Faktúra 210035 služby šj 47,00 s DPH 18.08.2021 Dušan Roháček 16.09.2021
    Faktúra 510014054 Poistenie 259,01 s DPH 23.08.2021 Allianz Slov.poisťovňa 16.09.2021
    Faktúra 0307662403 Telekomunikačné služby 1,00 s DPH 23.08.2021 Orange Slovensko a.s. 16.09.2021
    Faktúra 2290273864 Dodávka energie 6P 46,49 s DPH 05.08.2021 Východoslvenská energetika a.s. VSE 16.09.2021
    Faktúra 8288118327 Telekomunikačné služby 29,00 s DPH 05.08.2021 Slovak Telekom 16.09.2021
    Faktúra 8288140147 Telekomunikačné služby 29,69 s DPH 05.08.2021 Slovak Telekom 16.09.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7164
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • 055/6965284
        055/7294955
        0911 265 604
      • Bidovce 209, 044 45
        Bidovce
        Slovakia
      • 51001489
      • Mgr. Andrea Vargová - administratívny pracovník ZŠ s MŠ Bidovce
        andreavargova@azet.sk
        0907 104020
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje