Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Futbalový klub Bidovce Ing. Michal Kmec Ing. Miroslav Lengyel Obec Bačkovík Obec Bidovce Obec Boliarov Obec Kecerovce Obec Košický Klenov Obec Svinica Obec Vyšná Kamenica Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov,Klečenov,Ďurdošik Obec Čakanovce Obec Ďurdošík Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná školas materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 obec Durdošik obec Košický Klečenov, Dur´došík Školská jedáleń pri ZŠ Bidovce 2020932110	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	110002	2 BALOG s.r.o Košice		s DPH			18.01.2011
	Faktúra	52201074	pedagogická diagnostika	15,50	s DPH	MŚ/45tel/2021		€	NOMIland s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	20210106	servis kop. stroja	104,50	s DPH	46m/2021		€	Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE					04.11.2021
	Faktúra	221021	služby	158,00	s DPH	telef.		€	AQUA-VIVA Dušan Szabo					04.11.2021
	Faktúra	20210104	toner	206,76	s DPH	49/m/2021		€	Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE					04.11.2021
	Faktúra	20210067	respiratory	150,00	s DPH	44		€	LEKÁREŃ BIDOVCE					04.11.2021
	Faktúra	530142	učebnice - príspevok	2 268,00	s DPH	email		€	preskoly.sk s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	1021293640	služby	15,00	s DPH			€	WebSupport s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	892021	STRAVOVANIE príspevok sf	136,17	s DPH			€	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					04.11.2021
	Faktúra	892021	stravovanie	392,69	s DPH			€	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					04.11.2021
	Faktúra	892021	stravovanie	597,18	s DPH			€	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					04.11.2021
	Faktúra	202117618	SLUŹBY	45,35	s DPH			€	RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	2101055	servisné prehliadky plyn.	235,20	s DPH	41		€	THERMOGAS PLUS s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	20210098	servis kop. stroja	123,48	s DPH	43/m/2021		€	Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE					04.11.2021
	Faktúra	2101051	odborné prehliadky tlakových a plynových zariadení	1 188,00	s DPH	36		€	THERMOGAS PLUS s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	22204008	učebné pomôcky	320,00	s DPH	MŚ/42/2021		€	NOMIland s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	3211067	OPRAVA servis	48,00	s DPH	TELEF. -Z ŚJ		€	GastroRex s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	1827525	interierove vybavenie PROJEKT	417,00	s DPH	email ZRŚ		€	ŠKOLEX spol.s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	202116449	SLUŹBY	45,35	s DPH			€	RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	2101050	odstránenie havarijného stavu plynového kotla v ZŠ a MŠ	1 092,00	s DPH	39		€	THERMOGAS PLUS s.r.o.					04.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7277