Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH Obchodná 23/49 07801 Sečovce 15.03.2021
    Faktúra s DPH Pri Teleku 1777/1 04001 Košice 15.03.2021
    Faktúra 3021424321 stravné LíSTKY 1 199,88 s DPH 49 Z201818093/11/2018 € DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 11.01.2022
    Faktúra 1 Dodávka energie 129,97 s DPH 262019 MAGNA ENERGIA a.s. 13.02.2024
    Faktúra 32 všeobecný materiál 120,00 s DPH VIJA Slovakia, s.r.o 13.02.2024
    Faktúra 31 Ćistiace prostriedky 993,06 s DPH HREHA CREDIT, s.r.o 13.02.2024
    Faktúra 30 Dodávka plynu 1 136,00 s DPH 172020 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 13.02.2024
    Faktúra 167-0233270834 0,00 s DPH 92013 Orange Slovensko a.s. 05.10.2015
    Faktúra 29 Dodávka plynu 2 860,00 s DPH 172020 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 13.02.2024
    Faktúra 28 všeobecný materiál 70,01 s DPH CORTEC, s.r.o 13.02.2024
    Faktúra 27 Telekomunikačné služby 3,70 s DPH Orange Slovensko a.s. 13.02.2024
    Faktúra 26 Služby lyžiarský výcvik 4 350,00 s DPH SWAM spol. s.r.o 13.02.2024
    Faktúra 25 služby 29,98 s DPH preskoly.sk s.r.o. 13.02.2024
    Faktúra 24 služby 9,60 s DPH INTA s.r.o 13.02.2024
    Faktúra 23 Poistenie 159,00 s DPH 4419007706 KOMUNALNA POISŤOVŇA 13.02.2024
    Faktúra 22 Poistenie 114,50 s DPH Allianz Slov.poisťovňa 13.02.2024
    Faktúra 21 Poistenie 114,50 s DPH Allianz Slov.poisťovňa 13.02.2024
    Faktúra 20 Dodávka energie 528,73 s DPH 262019 MAGNA ENERGIA a.s. 13.02.2024
    Faktúra 19 Dodávka plynu 690,08 s DPH 172020 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 13.02.2024
    Faktúra 18 Dodávka plynu 628,69 s DPH 172020 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 13.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7362

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • riaditel@skolabidovce.sk
      • 055/6965284
        055/7294955
        0911 265 604
      • Bidovce 209, 044 45
        Bidovce
        Slovakia
      • 51001489
      • Mgr. Andrea Vargová - administratívny pracovník ZŠ s MŠ Bidovce
        andreavargova@azet.sk
        0907 104020

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje