Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 42 seminár,vzdelávanie, školenie 160,40 s DPH 30.01.2026 MP Education, s.r.o 30.01.2026
    Faktúra 34 KNIHY, čASOPISY 53,00 s DPH 27.01.2026 RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 30.01.2026
    Faktúra 41 STRAVOVANIE 244,50 s DPH 27.01.2026 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 30.01.2026
    Faktúra 40 STRAVOVANIE 1 630,00 s DPH 27.01.2026 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 30.01.2026
    Faktúra 39 STRAVOVANIE 815,00 s DPH 27.01.2026 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 30.01.2026
    Faktúra 38 Dodávka plynu 2 860,00 s DPH 172020 27.01.2026 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 30.01.2026
    Faktúra 37 Dodávka plynu 1 136,00 s DPH 172020 27.01.2026 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 30.01.2026
    Faktúra 36 služby 230,68 s DPH 27.01.2026 Poradca podnikatela sro 30.01.2026
    Faktúra 35 KNIHY, čASOPISY 30,45 s DPH 27.01.2026 Poradca podnikatela sro 30.01.2026
    Faktúra 32 KNIHY, čASOPISY 16,92 s DPH 23.01.2026 Poradca podnikatela sro 30.01.2026
    Faktúra 33 KNIHY, čASOPISY 1 258,75 s DPH 23.01.2026 HREHA CREDIT, s.r.o 30.01.2026
    Faktúra 431 Telekomunikačné služby 8,76 s DPH 20.01.2026 Orange Slovensko a.s. 30.01.2026
    Faktúra 430 všeobecný materiál 354,24 s DPH 20.01.2026 TORBIA, s.r.o 30.01.2026
    Faktúra 429 Dodávka energie 226,75 s DPH 262019 19.01.2026 MAGNA ENERGIA a.s. 30.01.2026
    Faktúra 428 Dodávka plynu 845,36 s DPH 172020 19.01.2026 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 30.01.2026
    Faktúra 427 Dodávka plynu 2 546,86 s DPH 172020 19.01.2026 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 30.01.2026
    Faktúra 426 Telekomunikačné služby 32,31 s DPH 19.01.2026 Slovak Telekom 30.01.2026
    Faktúra 425 Telekomunikačné služby 29,73 s DPH 19.01.2026 Slovak Telekom 30.01.2026
    Faktúra 424 VýVOZ ODPADU 17,22 s DPH 15.01.2026 INTA s.r.o 30.01.2026
    Faktúra 423 všeobecný materiál 551,90 s DPH 15.01.2026 Mobelix SK, s.r.o. 30.01.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7244
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • 055/6965284
        055/7294955
        0911 265 604
      • Bidovce 209, 044 45
        Bidovce
        Slovakia
      • 51001489
      • Mgr. Andrea Vargová - administratívny pracovník ZŠ s MŠ Bidovce
        andreavargova@azet.sk
        0907 104020
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje