Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 219 služby 5 591,91 s DPH 7/2021 24.07.2025 WinStyle- services, s.r.o., 08.08.2025
    Faktúra 218 údržba budov, priestorov a objektov 9 233,08 s DPH 24.07.2025 THERMOGAS PLUS s.r.o. 08.08.2025
    Faktúra 217 REVíZIE 921,63 s DPH 24.07.2025 THERMOGAS PLUS s.r.o. 08.08.2025
    Faktúra 216 REVíZIE 1 472,44 s DPH 24.07.2025 THERMOGAS PLUS s.r.o. 08.08.2025
    Faktúra 215 VýVOZ ODPADU 17,22 s DPH 24.07.2025 INTA s.r.o 08.08.2025
    Faktúra 214 Telekomunikačné služby 8,14 s DPH 24.07.2025 Orange Slovensko a.s. 08.08.2025
    Faktúra 213 Telekomunikačné služby 74,77 s DPH 24.07.2025 Slovak Telekom 08.08.2025
    Faktúra 212 údržba budov, priestorov a objektov 1 279,20 s DPH 15.07.2025 IZOREAL s.r.o. 08.08.2025
    Faktúra 209 VýVOZ ODPADU 129,15 s DPH 162018,172018 doba neurčitá 14.07.2025 KOSITa.s. 08.08.2025
    Faktúra 208 KNIHY, čASOPISY 828,75 s DPH 14.07.2025 preskoly.sk s.r.o. 08.08.2025
    Faktúra 211 služby 2 196,92 s DPH 14.07.2025 RKAVP elektro s.r.o. 08.08.2025
    Faktúra 210 VýVOZ ODPADU 8,24 s DPH 162018,172018 doba neurčitá 14.07.2025 KOSITa.s. 08.08.2025
    Faktúra 207 služby 2 089,00 s DPH 10.07.2025 REGIA TT, spol. s r.o. 08.08.2025
    Faktúra 206 služby 35,67 s DPH 42018 09.07.2025 CUBS s.r.o 08.08.2025
    Faktúra 201 Dodávka energie 783,69 s DPH 08.07.2025 Východoslvenská energetika a.s. VSE 08.08.2025
    Faktúra 198 služby 602,70 s DPH 08.07.2025 DAFA trans, s.r.o Ján Fabišík 08.08.2025
    Faktúra 199 Telekomunikačné služby 29,73 s DPH 08.07.2025 Slovak Telekom 08.08.2025
    Faktúra 200 Telekomunikačné služby 34,73 s DPH 08.07.2025 Slovak Telekom 08.08.2025
    Faktúra 205 služby 47,97 s DPH 42018 08.07.2025 CUBS s.r.o 08.08.2025
    Faktúra 202 Dodávka energie 146,13 s DPH 08.07.2025 Východoslvenská energetika a.s. VSE 08.08.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6919
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • 055/6965284
        055/7294955
        0911 265 604
      • Bidovce 209, 044 45
        Bidovce
        Slovakia
      • Mgr. Andrea Vargová - administratívny pracovník ZŠ s MŠ Bidovce
        andreavargova@azet.sk
        0907 104020
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje