Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Futbalový klub Bidovce Ing. Michal Kmec Ing. Miroslav Lengyel Obec Bačkovík Obec Bidovce Obec Boliarov Obec Kecerovce Obec Košický Klenov Obec Svinica Obec Vyšná Kamenica Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov,Klečenov,Ďurdošik Obec Čakanovce Obec Ďurdošík Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná školas materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 obec Durdošik obec Košický Klečenov, Dur´došík Školská jedáleń pri ZŠ Bidovce 2020932110	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	403	služby	8,04	s DPH		162018,172018 doba neurčitá		KOSITa.s.					04.01.2024
	Faktúra	402	všeobecný materiál	284,32	s DPH				Interiér Invest, s.r.o					04.01.2024
	Faktúra	401	všeobecný materiál	105,00	s DPH				Paulína Kővérová					04.01.2024
	Faktúra	400	REVíZIE	140,40	s DPH				Vojtech Petrík					04.01.2024
	Faktúra	399	všeobecný materiál	207,22	s DPH				HREHA CREDIT, s.r.o					04.01.2024
	Faktúra	398	všeobecný materiál	792,43	s DPH				HREHA CREDIT, s.r.o					04.01.2024
	Faktúra	397	všeobecný materiál	205,60	s DPH				E.N.E.S					04.01.2024
	Faktúra	396	Telekomunikačné služby	68,41	s DPH				Slovak Telekom					04.01.2024
	Faktúra	395	služby BTS, PO,PZS	396,67	s DPH		201806/069/18		BE-SOFT a.s.					04.01.2024
	Faktúra	394	VýVOZ ODPADU	126,00	s DPH		162018,172018 doba neurčitá		KOSITa.s.					04.01.2024
	Faktúra	393	KNIHY, čASOPISY	793,15	s DPH				Zabavne ucení SK s.r.o					04.01.2024
	Faktúra	391	údržba budov, priestorov a objektov	320,40	s DPH				Miroslav MIČKO MIRO-vo-ku-p					04.01.2024
	Faktúra	405	KNIHY, čASOPISY	52,50	s DPH				Poradca s.r.o.					04.01.2024
	Faktúra	390	všeobecný materiál	39,95	s DPH				Offia, s.r.o					04.01.2024
	Faktúra	389	Dodávka energie	1 073,52	s DPH				Východoslvenská energetika a.s. VSE					04.01.2024
	Faktúra	388	Dodávka energie	1 202,52	s DPH				Východoslvenská energetika a.s. VSE					04.01.2024
	Faktúra	387	Dodávka energie	407,45	s DPH				Východoslvenská energetika a.s. VSE					04.01.2024
	Faktúra	386	služby	126,95	s DPH				Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE					04.01.2024
	Faktúra	385	všeobecný materiál	374,00	s DPH		16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025		Avalon IT s.r.o					04.01.2024
	Faktúra	384	Správa IT	882,00	s DPH		16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025		Avalon IT s.r.o					04.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/7244