Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 110002 2 BALOG s.r.o Košice s DPH 18.01.2011
    Faktúra 204-1222205859 TLAčIVá Mš 76,55 s DPH 21.07.2022 ŠEVT a.s. 05.08.2022
    Faktúra 215-0160140354 Telekomunikačné služby 73,00 s DPH č.17/0751/0018/9/17 04.08.2022 ANTIK telecom 05.08.2022
    Faktúra 214-1220118 správa IT 202,80 s DPH 21/2019 03.08.2022 Avalon IT s.r.o 05.08.2022
    Faktúra 213-2320220240 vstupné do múzea 588,00 s DPH 26 01.08.2022 II. Rákóczi Ferenc n.o 05.08.2022
    Faktúra 212-1012255420 energia mš 83,68 s DPH 262019 01.08.2022 MAGNA ENERGIA a.s. 05.08.2022
    Faktúra 211-200649784 PREDPLATNE čASOPISOV 93,29 s DPH 01.08.2022 Slovenská pošta a.s. 05.08.2022
    Faktúra 210-2200925 REVíZIE DETSK. IHRISKá 193,20 s DPH 01.08.2022 E K O T E C spol. s r.o. 05.08.2022
    Faktúra 209-8813937922 dodávka plynu 8 2022 1 000.00 s DPH 172020 01.08.2022 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 05.08.2022
    Faktúra 208-8813937921 Dodávka plynu 2022 6 P mš 704,00 s DPH 172020 01.08.2022 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 05.08.2022
    Faktúra 207-220100212 učitelský zápisnik 67,64 s DPH 01.08.2022 MEGGY - T s.r.o 05.08.2022
    Faktúra 206-3662022 KONTROLA hasiacich prístrojov 14,40 s DPH 25.07.2022 Vojtech Petrík 05.08.2022
    Faktúra 205-3220277 PROJEKTOR 420,00 s DPH 27 21/2019 01.08.2022 Avalon IT s.r.o 05.08.2022
    Faktúra 203-0307662403 Telekomunikačné služby 3,49 s DPH 20.07.2022 Orange Slovensko a.s. 05.08.2022
    Faktúra 217-4002827202 Telekomunikačné služby 29,00 s DPH 05.08.2022 Slovak Telekom 05.08.2022
    Faktúra 202-112209894 VýVOZ ODPADU 126,00 s DPH 162018,172018 20.07.2022 KOSITa.s. 05.08.2022
    Faktúra 201-522033403 učebnice 234,00 s DPH 01.08.2022 preskoly.sk s.r.o. 05.08.2022
    Faktúra 200-112209064 VýVOZ ODPADU plast 8,04 s DPH 162018,172018 14.07.2022 KOSITa.s. 05.08.2022
    Faktúra 199-2022114 autobusova doprava zš 366,00 s DPH 13.07.2022 DAFA trans, s.r.o Ján Fabišík 05.08.2022
    Faktúra 198-2202341 služby BTS,OPP 396,67 s DPH 201806/069/18 13.07.2022 BE-SOFT a.s. 05.08.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7362
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • 055/6965284
        055/7294955
        0911 265 604
      • Bidovce 209, 044 45
        Bidovce
        Slovakia
      • 51001489
      • Mgr. Andrea Vargová - administratívny pracovník ZŠ s MŠ Bidovce
        andreavargova@azet.sk
        0907 104020
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje