Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 110002 2 BALOG s.r.o Košice s DPH 18.01.2011
    Faktúra 8312917872 Telekomunikačné služby 31,01 s DPH 07.09.2022 Slovak Telekom 23.09.2022
    Faktúra 20220083 servis 95,70 s DPH 16.09.2022 Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE 23.09.2022
    Faktúra 20220082 tonery 763,12 s DPH 14.09.2022 Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE 23.09.2022
    Faktúra 8313006891 Telekomunikačné služby 55,16 s DPH 9/2018/9917810853 14.09.2022 Slovak Telekom 23.09.2022
    Faktúra 112212525 VýVOZ ODPADU plast 8,04 s DPH 162018,172018 13.09.2022 KOSITa.s. 23.09.2022
    Faktúra 82022 STRAVOVANIE réžia 190,18 s DPH 13.09.2022 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 23.09.2022
    Faktúra 82022 príspevok k stravnému 125,44 s DPH 13.09.2022 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 23.09.2022
    Faktúra 82022 STRAVOVANIE príspevok SF 43,52 s DPH 13.09.2022 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 23.09.2022
    Faktúra 2290243864 energia 6 P 72,28 s DPH 09.09.2022 Východoslvenská energetika a.s. VSE 23.09.2022
    Faktúra 2290085336 Dodávka energie šj 299,87 s DPH 09.09.2022 Východoslvenská energetika a.s. VSE 23.09.2022
    Faktúra 2290108006 Dodávka energie zs 408,43 s DPH 08.09.2022 Východoslvenská energetika a.s. VSE 23.09.2022
    Faktúra 8312892188 Telekomunikačné služby 29,00 s DPH 07.09.2022 Slovak Telekom 23.09.2022
    Faktúra 22019 čist, hygienické potreby MŚ 572,99 s DPH 10/2021 07.09.2022 HREHA CREDIT, s.r.o 23.09.2022
    Faktúra 0307662403 Telekomunikačné služby 2,41 s DPH 23.09.2022 Orange Slovensko a.s. 23.09.2022
    Faktúra 1220121 správa IT 8-2022 202,80 s DPH 21/2019 07.09.2022 Avalon IT s.r.o 23.09.2022
    Faktúra 0160140354 Telekomunikačné služby 73,00 s DPH č.17/0751/0018/9/17 06.09.2022 ANTIK telecom 23.09.2022
    Faktúra 3022407561 stravné LíSTKY 387 ks 1 831,32 s DPH Z201818093/11/2018 05.09.2022 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 23.09.2022
    Faktúra 202212723 PRáVNY KURIER PRE šKOLY 131,00 s DPH 05.09.2022 RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 23.09.2022
    Faktúra 8794621544 dodávka plynu 9 2022 1 000,00 s DPH 172020 05.09.2022 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 23.09.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7433
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • 055/6965284
        055/7294955
        0911 265 604
      • Bidovce 209, 044 45
        Bidovce
        Slovakia
      • 51001489
      • Mgr. Andrea Vargová - administratívny pracovník ZŠ s MŠ Bidovce
        andreavargova@azet.sk
        0907 104020
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje