Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Futbalový klub Bidovce Ing. Michal Kmec Ing. Miroslav Lengyel Obec Bačkovík Obec Bidovce Obec Boliarov Obec Kecerovce Obec Košický Klenov Obec Svinica Obec Vyšná Kamenica Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov,Klečenov,Ďurdošik Obec Čakanovce Obec Ďurdošík Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná školas materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 obec Durdošik obec Košický Klečenov, Dur´došík Školská jedáleń pri ZŠ Bidovce 2020932110	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	110002	2 BALOG s.r.o Košice		s DPH			18.01.2011
	Faktúra	1021293640	služby	15,00	s DPH			28.09.2021	WebSupport s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	2101054	servisné prehliadky plyn.	619,08	s DPH			06.10.2021	THERMOGAS PLUS s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	20210106	servis kop. stroja	104,50	s DPH			06.10.2021	Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE					04.11.2021
	Faktúra	0160140354	Telekomunikačné služby	73,00	s DPH		č.17/0751/0018/9/17	05.10.2021	ANTIK telecom					04.11.2021
	Faktúra	5142021	služby	104,40	s DPH		42018	05.10.2021	CUBS s.r.o					04.11.2021
	Faktúra	221021	služby	158,00	s DPH			05.10.2021	AQUA-VIVA Dušan Szabo					04.11.2021
	Faktúra	20210104	toner	206,76	s DPH			04.10.2021	Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE					04.11.2021
	Faktúra	21020624	HYGIENICKý SERVIS - hyg. materiál	236,23	s DPH		222018	04.10.2021	ILLE-Papier-Service SK					04.11.2021
	Faktúra	1012162003	ENERGIA 10 2021	80,34	s DPH		262019	01.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.					04.11.2021
	Faktúra	20210067	respiratory	150,00	s DPH			01.10.2021	LEKÁREŃ BIDOVCE					04.11.2021
	Faktúra	530142	učebnice - príspevok	2 268,00	s DPH			30.09.2021	preskoly.sk s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	892021	STRAVOVANIE príspevok sf	136,17	s DPH			27.09.2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					04.11.2021
	Faktúra	8106330142	Dodávka plynu 10 2021 6 P	704,00	s DPH			07.10.2021	Slovenský plynárenský priemysel , a.s					04.11.2021
	Faktúra	892021	stravovanie	392,69	s DPH			27.09.2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					04.11.2021
	Faktúra	892021	stravovanie	597,18	s DPH			27.09.2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					04.11.2021
	Faktúra	52201074	pedagogická diagnostika	15,50	s DPH			27.09.2021	NOMIland s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	202117618	SLUŹBY	45,35	s DPH			27.09.2021	RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	20210098	servis kop. stroja	123,48	s DPH			24.09.2021	Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE					04.11.2021
	Faktúra	20210066	služby VO	480,00	s DPH		1542020	24.09.2021	Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav					04.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6709