Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Futbalový klub Bidovce Ing. Michal Kmec Ing. Miroslav Lengyel Obec Bačkovík Obec Bidovce Obec Boliarov Obec Kecerovce Obec Košický Klenov Obec Svinica Obec Vyšná Kamenica Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov,Klečenov,Ďurdošik Obec Čakanovce Obec Ďurdošík Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná školas materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 obec Durdošik obec Košický Klečenov, Dur´došík Školská jedáleń pri ZŠ Bidovce 2020932110	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	47	služby	4 050,00	s DPH			24.02.2025	SWAM spol. s.r.o					03.03.2025
	Faktúra	46	VýVOZ ODPADU	17,22	s DPH			17.02.2025	INTA s.r.o					03.03.2025
	Faktúra	45	VýVOZ ODPADU	16,48	s DPH		162018,172018 doba neurčitá	13.02.2025	KOSITa.s.					03.03.2025
	Faktúra	44	služby	35,67	s DPH		42018	13.02.2025	CUBS s.r.o					03.03.2025
	Faktúra	43	Telekomunikačné služby	72,17	s DPH			13.02.2025	Slovak Telekom					03.03.2025
	Faktúra	41	Dodávka energie	744,58	s DPH			12.02.2025	Východoslvenská energetika a.s. VSE					03.03.2025
	Faktúra	40	Dodávka energie	227,71	s DPH			12.02.2025	Východoslvenská energetika a.s. VSE					03.03.2025
	Faktúra	42	Dodávka energie	788,43	s DPH			12.02.2025	Východoslvenská energetika a.s. VSE					03.03.2025
	Faktúra	39	služby	4,00	s DPH			11.02.2025	Libera Terra, s.r.o					03.03.2025
	Faktúra	38	Správa IT	755,22	s DPH		16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025	07.02.2025	Avalon IT s.r.o					03.03.2025
	Faktúra	37	Ćistiace prostriedky	719,47	s DPH			06.02.2025	EKO Servis SK s.r.o					03.03.2025
	Faktúra	36	Komunikačná infraštruktúra INTERNET	73,00	s DPH		č.17/0751/0018/9/17	06.02.2025	ANTIK telecom					03.03.2025
	Faktúra	35	Telekomunikačné služby	29,73	s DPH			06.02.2025	Slovak Telekom					03.03.2025
	Faktúra	34	Telekomunikačné služby	31,78	s DPH			06.02.2025	Slovak Telekom					03.03.2025
	Faktúra	33	KNIHY, čASOPISY	158,88	s DPH			04.02.2025	WOLTERS Kluwer s.r.o					03.03.2025
	Faktúra	32	Ćistiace prostriedky	966,17	s DPH			04.02.2025	HREHA CREDIT, s.r.o					03.03.2025
	Faktúra	31	Ćistiace prostriedky	553,33	s DPH			04.02.2025	HREHA CREDIT, s.r.o					03.03.2025
	Faktúra	30	Dodávka plynu	1 136,00	s DPH		172020	03.02.2025	Slovenský plynárenský priemysel , a.s					03.03.2025
	Faktúra	29	Dodávka plynu	2 860,00	s DPH		172020	03.02.2025	Slovenský plynárenský priemysel , a.s					03.03.2025
	Faktúra	28	Dodávka energie	136,80	s DPH		262019	03.02.2025	MAGNA ENERGIA a.s.					03.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/6771