Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Futbalový klub Bidovce Ing. Michal Kmec Ing. Miroslav Lengyel Obec Bačkovík Obec Bidovce Obec Boliarov Obec Kecerovce Obec Košický Klenov Obec Svinica Obec Vyšná Kamenica Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov,Klečenov,Ďurdošik Obec Čakanovce Obec Ďurdošík Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná školas materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 obec Durdošik obec Košický Klečenov, Dur´došík Školská jedáleń pri ZŠ Bidovce 2020932110	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	131	údržba budov, priestorov a objektov	1 898,76	s DPH			09.04.2026	THERMOGAS PLUS s.r.o.					04.05.2026
	Faktúra	130	REVíZIE	35,67	s DPH		42018	09.04.2026	CUBS s.r.o					04.05.2026
	Faktúra	129	REVíZIE	47,97	s DPH		42018	09.04.2026	CUBS s.r.o					04.05.2026
	Faktúra	126	Dodávka energie	157,73	s DPH			08.04.2026	Východoslvenská energetika a.s. VSE					04.05.2026
	Faktúra	128	Dodávka energie	587,04	s DPH			08.04.2026	Východoslvenská energetika a.s. VSE					04.05.2026
	Faktúra	127	Dodávka energie	528,29	s DPH			08.04.2026	Východoslvenská energetika a.s. VSE					04.05.2026
	Faktúra	125	Telekomunikačné služby	29,73	s DPH			07.04.2026	Slovak Telekom					04.05.2026
	Faktúra	124	Telekomunikačné služby	29,73	s DPH			07.04.2026	Slovak Telekom					04.05.2026
	Faktúra	123	Správa IT	647,60	s DPH		16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025	07.04.2026	Avalon IT s.r.o					04.05.2026
	Faktúra	122	Správa IT	41,82	s DPH		16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025	07.04.2026	Avalon IT s.r.o					04.05.2026
	Faktúra	121	služby	472,32	s DPH			07.04.2026	Netting,s.r.o					04.05.2026
	Faktúra	120	služby	68,00	s DPH			07.04.2026	Košické kultúrne centrá, Kultúrpark					04.05.2026
	Faktúra	119	Komunikačná infraštruktúra INTERNET	73,00	s DPH		č.17/0751/0018/9/17	07.04.2026	ANTIK telecom					04.05.2026
	Faktúra	118	Dodávka plynu	1 136,00	s DPH		172020	01.04.2026	Slovenský plynárenský priemysel , a.s					04.05.2026
	Faktúra	117	Dodávka plynu	2 860,00	s DPH		172020	01.04.2026	Slovenský plynárenský priemysel , a.s					04.05.2026
	Faktúra	116	Dodávka energie	145,22	s DPH		262019	01.04.2026	MAGNA ENERGIA a.s.					04.05.2026
	Faktúra	115	OPRAVA - ÚDRŹBA	397,78	s DPH			31.03.2026	GastroRex s.r.o.					31.03.2026
	Faktúra	112	AUTOBUSOVá PREPRAVA	196,80	s DPH			30.03.2026	DAFA trans, s.r.o					31.03.2026
	Faktúra	113	AUTOBUSOVá PREPRAVA	196,80	s DPH			30.03.2026	DAFA trans, s.r.o					31.03.2026
	Faktúra	114	AUTOBUSOVá PREPRAVA	196,80	s DPH			30.03.2026	DAFA trans, s.r.o					31.03.2026

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/7520