Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Futbalový klub Bidovce Ing. Michal Kmec Ing. Miroslav Lengyel Obec Bačkovík Obec Bidovce Obec Boliarov Obec Kecerovce Obec Košický Klenov Obec Svinica Obec Vyšná Kamenica Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov,Klečenov,Ďurdošik Obec Čakanovce Obec Ďurdošík Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná školas materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 obec Durdošik obec Košický Klečenov, Dur´došík Školská jedáleń pri ZŠ Bidovce 2020932110	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	300	OPRAVA - ÚDRŹBA	17 700,17	s DPH			14.09.2026	BROTECH Solutions s.r.o					01.10.2026
	Faktúra	298	STRAVOVANIE	8,61	s DPH			11.09.2026	INTA s.r.o					01.10.2026
	Faktúra	297	HYGIENICKý SERVIS - hyg. materiál	63,58	s DPH			11.09.2026	EKO Servis SK s.r.o					01.10.2026
	Faktúra	296	HYGIENICKý SERVIS - hyg. materiál	158,67	s DPH			11.09.2026	GastroRex s.r.o.					01.10.2026
	Faktúra	295	služby	224,48	s DPH			11.09.2026	VERLAG DASHOFER vydav.					01.10.2026
	Faktúra	299	všeobecný materiál	676,50	s DPH			11.09.2026	DANABI SK s.r.o					01.10.2026
	Faktúra	294	LICENCIE	442,80	s DPH		108/2017/10	10.09.2026	DIVES, príspevková organizácia					01.10.2026
	Faktúra	293	Telekomunikačné služby	41,85	s DPH			10.09.2026	Slovak Telekom					01.10.2026
	Faktúra	292	Telekomunikačné služby	73,00	s DPH		č.17/0751/0018/9/17	10.09.2026	ANTIK telecom					01.10.2026
	Faktúra	291	všeobecný materiál	20,80	s DPH			08.09.2026	NOMIland s.r.o.					01.10.2026
	Faktúra	290	všeobecný materiál	56,00	s DPH			08.09.2026	NOMIland s.r.o.					01.10.2026
	Faktúra	289	všeobecný materiál	72,46	s DPH			08.09.2026	ARES s.r.o.					01.10.2026
	Faktúra	288	všeobecný materiál	311,00	s DPH			07.09.2026	NOMIland s.r.o.					01.10.2026
	Faktúra	287	služby	50,00	s DPH			07.09.2026	RECYKLOHRY					01.10.2026
	Faktúra	285	Telekomunikačné služby	29,73	s DPH			04.09.2026	Slovak Telekom					01.10.2026
	Faktúra	282	Dodávka energie	189,10	s DPH			04.09.2026	Energetika Slovensko, a.s.					01.10.2026
	Faktúra	284	Dodávka energie	94,53	s DPH			04.09.2026	Energetika Slovensko, a.s.					01.10.2026
	Faktúra	283	Dodávka energie	396,09	s DPH			04.09.2026	Energetika Slovensko, a.s.					01.10.2026
	Faktúra	286	Telekomunikačné služby	37,93	s DPH			04.09.2026	Slovak Telekom					01.10.2026
	Faktúra	279	Dodávka plynu	1 136,00	s DPH		172020	02.09.2026	Slovenský plynárenský priemysel , a.s					01.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/7520