Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Futbalový klub Bidovce Ing. Michal Kmec Ing. Miroslav Lengyel Obec Bačkovík Obec Bidovce Obec Boliarov Obec Kecerovce Obec Košický Klenov Obec Svinica Obec Vyšná Kamenica Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov,Klečenov,Ďurdošik Obec Čakanovce Obec Ďurdošík Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná školas materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 obec Durdošik obec Košický Klečenov, Dur´došík Školská jedáleń pri ZŠ Bidovce 2020932110	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	68	Dodávka energie	690,25	s DPH			07.03.2025	Východoslvenská energetika a.s. VSE					01.04.2025
	Faktúra	69	Dodávka energie	209,12	s DPH			07.03.2025	Východoslvenská energetika a.s. VSE					01.04.2025
	Faktúra	64	Komunikačná infraštruktúra INTERNET	73,00	s DPH		č.17/0751/0018/9/17	06.03.2025	ANTIK telecom					01.04.2025
	Faktúra	63	Správa IT	429,27	s DPH		16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025	05.03.2025	Avalon IT s.r.o					01.04.2025
	Faktúra	62	Dodávka plynu	2 860,00	s DPH		172020	05.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel , a.s					01.04.2025
	Faktúra	61	Dodávka plynu	1 136,00	s DPH		172020	05.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel , a.s					01.04.2025
	Faktúra	60	Dodávka energie	136,80	s DPH		262019	05.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.					01.04.2025
	Faktúra	59	Správa IT	506,15	s DPH		16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025	05.03.2025	Avalon IT s.r.o					01.04.2025
	Faktúra	58	všeobecný materiál	197,05	s DPH			05.03.2025	ŠEVT a.s.					01.04.2025
	Faktúra	56	STRAVOVANIE	691,00	s DPH			28.02.2025	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					03.03.2025
	Faktúra	55	STRAVOVANIE	1 382,00	s DPH			28.02.2025	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					03.03.2025
	Objednávka	3	elektroinštalačný materiál		s DPH			28.02.2025	RKAVP elektro s.r.o	Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209	Mgr. Vangor Ladislav	riaditeľ školy		25.03.2025
	Faktúra	57	STRAVOVANIE	207,30	s DPH			28.02.2025	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					03.03.2025
	Faktúra	54	služby	58,55	s DPH		201806/069/18	26.02.2025	BE-SOFT a.s.					03.03.2025
	Faktúra	53	údržba budov, priestorov a objektov	2 061,09	s DPH			24.02.2025	RKAVP elektro s.r.o.					03.03.2025
	Faktúra	52	služby	376,70	s DPH			24.02.2025	RKAVP elektro s.r.o.					03.03.2025
	Faktúra	51	služby	4 250,80	s DPH			24.02.2025	Miroslav MIČKO MIRO-vo-ku-p					03.03.2025
	Faktúra	50	VýVOZ ODPADU	137,39	s DPH		162018,172018 doba neurčitá	24.02.2025	KOSITa.s.					03.03.2025
	Faktúra	49	Telekomunikačné služby	13,31	s DPH			24.02.2025	Orange Slovensko a.s.					03.03.2025
	Faktúra	48	služby	300,00	s DPH			24.02.2025	SWAM spol. s.r.o					03.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/6771