Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Futbalový klub Bidovce Ing. Michal Kmec Ing. Miroslav Lengyel Obec Bačkovík Obec Bidovce Obec Boliarov Obec Kecerovce Obec Košický Klenov Obec Svinica Obec Vyšná Kamenica Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov,Klečenov,Ďurdošik Obec Čakanovce Obec Ďurdošík Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná školas materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 obec Durdošik obec Košický Klečenov, Dur´došík Školská jedáleń pri ZŠ Bidovce 2020932110	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	367	služby	157,51	s DPH				Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE					01.12.2023
	Faktúra	366	služby	88,60	s DPH				Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE					01.12.2023
	Faktúra	365	všeobecný materiál	77,28	s DPH				Slavomír Binčík - JUNIOR					01.12.2023
	Faktúra	364	KNIHY, čASOPISY	51,00	s DPH				Poradca s.r.o.					01.12.2023
	Faktúra	363	služby	339,26	s DPH				KOMENSKÝ s.r.o					01.12.2023
	Faktúra	362	VýVOZ ODPADU	8,04	s DPH		162018,172018 doba neurčitá		KOSITa.s.					01.12.2023
	Faktúra	361	VýVOZ ODPADU	126,00	s DPH		162018,172018 doba neurčitá		KOSITa.s.					01.12.2023
	Faktúra	360	Všeobecný materiál - toner	455,81	s DPH				Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE					01.12.2023
	Faktúra	3021923062	Darčekové LíSTKY	1 199,88	s DPH	15	Z201818093/11/2018	€	DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.					19.05.2021
	Faktúra	8282611547	Telekomunikačné služby	29,00	s DPH		9/2018/9917810853	€	Slovak Telekom					19.05.2021
	Faktúra	358	všeobecný materiál	80,40	s DPH		16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025		Avalon IT s.r.o					01.12.2023
	Faktúra	112103209	VýVOZ ODPADU	8,04	s DPH		162018,172018	€	KOSITa.s.					19.05.2021
	Faktúra	381	Telekomunikačné služby	29,00	s DPH				Slovak Telekom					04.01.2024
	Faktúra	380	správa servera IT	515,40	s DPH		16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025		Avalon IT s.r.o					04.01.2024
	Faktúra	379	Ćistiace prostriedky	138,68	s DPH				HREHA CREDIT, s.r.o					04.01.2024
	Faktúra	378	Ćistiace prostriedky	260,70	s DPH				HREHA CREDIT, s.r.o					04.01.2024
	Faktúra	377	služby BTS, PO,PZS	104,40	s DPH		42018		CUBS s.r.o					04.01.2024
	Faktúra	376	Dodávka plynu	2 860,00	s DPH		172020		Slovenský plynárenský priemysel , a.s					04.01.2024
	Faktúra	375	Dodávka plynu	1 136,00	s DPH		172020		Slovenský plynárenský priemysel , a.s					04.01.2024
	Faktúra	374	Dodávka energie	157,44	s DPH		262019		MAGNA ENERGIA a.s.					04.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/7041