Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Futbalový klub Bidovce Ing. Michal Kmec Ing. Miroslav Lengyel Obec Bačkovík Obec Bidovce Obec Boliarov Obec Kecerovce Obec Košický Klenov Obec Svinica Obec Vyšná Kamenica Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov,Klečenov,Ďurdošik Obec Čakanovce Obec Ďurdošík Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná školas materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 obec Durdošik obec Košický Klečenov, Dur´došík Školská jedáleń pri ZŠ Bidovce 2020932110	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	110002	2 BALOG s.r.o Košice		s DPH			18.01.2011
	Faktúra	8804168367	dodávka plynu 5 2022	1 000,00	s DPH		172020	02.05.2022	Slovenský plynárenský priemysel , a.s					31.05.2022
	Faktúra	2290085336	Dodávka energie šj	797,84	s DPH			09.05.2022	Východoslvenská energetika a.s. VSE					31.05.2022
	Faktúra	2290273864	energia 6 P	241,97	s DPH			09.05.2022	Východoslvenská energetika a.s. VSE					31.05.2022
	Faktúra	0160140354	Telekomunikačné služby	73,00	s DPH		č.17/0751/0018/9/17	06.05.2022	ANTIK telecom					31.05.2022
	Faktúra	8305463573	Telekomunikačné služby	29,00	s DPH			06.05.2022	Slovak Telekom					31.05.2022
	Faktúra	8330548081	Telekomunikačné služby	29,00	s DPH			06.05.2022	Slovak Telekom					31.05.2022
	Faktúra	1220075	správa IT	265,20	s DPH		21/2019	04.05.2022	Avalon IT s.r.o					31.05.2022
	Faktúra	22007	kancelarske potreby+ hygienické potreby	1 827,40	s DPH		10/2021	03.05.2022	HREHA CREDIT, s.r.o					31.05.2022
	Faktúra	20220041	tonery	281,28	s DPH			03.05.2022	Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE					31.05.2022
	Faktúra	8804168366	Dodávka plynu 5 2022 6 P mš	704,00	s DPH		172020	02.05.2022	Slovenský plynárenský priemysel , a.s					31.05.2022
	Faktúra	1012237872	ENERGIA 5 2022	83,68	s DPH		262019	02.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.					31.05.2022
	Faktúra	112205433	VýVOZ ODPADU plast	8,04	s DPH		162018,172018	09.05.2022	KOSITa.s.					31.05.2022
	Faktúra	3022916173	stravné LíSTKY 360 ks	1 589,84	s DPH		Z201818093/11/2018	28.04.2022	DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.					29.04.2022
	Faktúra	202206418	školské dokumenty	51,35	s DPH			27.04.2022	RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.					29.04.2022
	Faktúra	42022	stravovanie sf	108,29	s DPH			27.04.2022	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					29.04.2022
	Faktúra	42022	stravovanie	471,38	s DPH			27.04.2022	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					29.04.2022
	Faktúra	42022	STRAVOVANIE PRISPEVOK	312,13	s DPH			27.04.2022	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					29.04.2022
	Faktúra	202236	UP	30,00	s DPH			21.04.2022	Peter Remper					29.04.2022
	Faktúra	8303717152	Telekomunikačné služby	44,06	s DPH		9/2018/9917810853	20.04.2022	Slovak Telekom					29.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7362