Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Futbalový klub Bidovce Ing. Michal Kmec Ing. Miroslav Lengyel Obec Bačkovík Obec Bidovce Obec Boliarov Obec Kecerovce Obec Košický Klenov Obec Svinica Obec Vyšná Kamenica Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov,Klečenov,Ďurdošik Obec Čakanovce Obec Ďurdošík Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná školas materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 obec Durdošik obec Košický Klečenov, Dur´došík Školská jedáleń pri ZŠ Bidovce 2020932110	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	32	všeobecný materiál	120,00	s DPH				VIJA Slovakia, s.r.o					13.02.2024
	Faktúra	20820023	sprev. kotla kurenia MŚ	167,89	s DPH	100		16.06.2020	Miroslav MIČKO MIRO-vo-ku-p					17.06.2020
	Faktúra	183 -20415819	interierové vybavenie stoličky	235,20	s DPH			27.07.2020	B2B partner					04.09.2020
	Faktúra	185 -2000209121	komunálny odpad 2020	140,00	s DPH			29.07.2020	Obecný úrad - BIDOVCE					04.09.2020
	Faktúra	5	Telekomunikačné služby	31,07	s DPH				Slovak Telekom					13.02.2024
	Faktúra	261-20022	Ćistiace prostriedky, DEZINFEKčNé PROSTRIEDKY	517,75	s DPH	56	14/2020	08.10.2020	HREHA CREDIT, s.r.o					19.10.2020
	Faktúra	269-52020	elektromontážne práce	172,00	s DPH			12.10.2020	Šalagovič Milan					19.10.2020
	Faktúra	268-2290108006	Dodávka energie zš	330,42	s DPH			12.10.2020	Východoslvenská energetika a.s. VSE					19.10.2020
	Faktúra	267-2290085336	Dodávka energie šj	532,55	s DPH			12.10.2020	Východoslvenská energetika a.s. VSE					19.10.2020
	Faktúra	266-8269570332	Telekomunikačné služby	29,00	s DPH		9/2018/9917810853	08.10.2020	Slovak Telekom					19.10.2020
	Faktúra	265-8269560582	Telekomunikačné služby	29,00	s DPH		9/2018/9917810853	08.10.2020	Slovak Telekom					19.10.2020
	Faktúra	263-20024	čistiace potreby MŠ	136,13	s DPH	51	14/2020	08.10.2020	HREHA CREDIT, s.r.o					19.10.2020
	Faktúra	262-20023	kancelárske potreby	238,50	s DPH	54	14/2020	08.10.2020	HREHA CREDIT, s.r.o					19.10.2020
	Faktúra	260-12000142	správa IT	313,20	s DPH		21/2019	07.10.2020	Avalon IT s.r.o					19.10.2020
	Faktúra	271-3200318	VT PC 6p	652,40	s DPH	47		13.10.2020	Avalon IT s.r.o					19.10.2020
	Faktúra	259-2220303476	Dodávka energie Zš	-136,34	s DPH			08.10.2020	Východoslvenská energetika a.s. VSE					19.10.2020
	Faktúra	258-20200056	zdravotnický materiál	73,66	s DPH	50		05.10.2020	LEKÁREŃ BIDOVCE					19.10.2020
	Faktúra	257-5722020	služby	104,40	s DPH		42018	05.10.2020	CUBS s.r.o					19.10.2020
	Faktúra	256-1012058890	Dodávka energie mš	92,88	s DPH		262019	05.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s.					19.10.2020
	Faktúra	255-2003660	služby BTS 3.Q	396,67	s DPH		201806/069/18	05.10.2020	BE-SOFT a.s.					19.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/7520