Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 110002 2 BALOG s.r.o Košice s DPH 18.01.2011
    Faktúra 58 všeobecný materiál 197,05 s DPH 05.03.2025 ŠEVT a.s. 01.04.2025
    Faktúra 2290108006 Dodávka energie zš 232,03 s DPH 05.08.2021 Východoslvenská energetika a.s. VSE 16.09.2021
    Faktúra 2290085336 Dodávka energie šj 125,83 s DPH 05.08.2021 Východoslvenská energetika a.s. VSE 16.09.2021
    Faktúra 0160140354 Telekomunikačné služby 73,00 s DPH č.17/0751/0018/9/17 04.08.2021 ANTIK telecom 16.09.2021
    Faktúra 52 služby 376,70 s DPH 24.02.2025 RKAVP elektro s.r.o. 03.03.2025
    Faktúra 53 údržba budov, priestorov a objektov 2 061,09 s DPH 24.02.2025 RKAVP elektro s.r.o. 03.03.2025
    Faktúra 54 služby 58,55 s DPH 201806/069/18 26.02.2025 BE-SOFT a.s. 03.03.2025
    Faktúra 55 STRAVOVANIE 1 382,00 s DPH 28.02.2025 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 03.03.2025
    Faktúra 56 STRAVOVANIE 691,00 s DPH 28.02.2025 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 03.03.2025
    Faktúra 57 STRAVOVANIE 207,30 s DPH 28.02.2025 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 03.03.2025
    Faktúra 59 Správa IT 506,15 s DPH 16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025 05.03.2025 Avalon IT s.r.o 01.04.2025
    Faktúra 8288118327 Telekomunikačné služby 29,00 s DPH 05.08.2021 Slovak Telekom 16.09.2021
    Faktúra 1012150991 ENERGIA 8/ 2021 80,34 s DPH 262019 02.08.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 04.08.2021
    Faktúra 21060787 odpad šj 28,80 s DPH 02.08.2021 INTA s.r.o 04.08.2021
    Faktúra 1212205244 TLAčIVá 37,93 s DPH 02.08.2021 ŠEVT a.s. 04.08.2021
    Faktúra 0307662403 Telekomunikačné služby 8,77 s DPH 19.07.2021 Orange Slovensko a.s. 04.08.2021
    Faktúra 112109014 VýVOZ ODPADU 126,00 s DPH 162018,172018 15.07.2021 KOSITa.s. 04.08.2021
    Faktúra 7021000001 prevádzkové ZARIADENIA Videovrátnik MŚ 320,00 s DPH 15.07.2021 Variaflex s.r.o 04.08.2021
    Faktúra 8286379246 Telekomunikačné služby 44,47 s DPH 9/2018/9917810853 14.07.2021 Slovak Telekom 04.08.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7520

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • riaditel@skolabidovce.sk
      • 055/6965284
        0911 265 604
      • Bidovce 209, 044 45
        Bidovce
        Slovakia
      • 51001489
      • Mgr. Andrea Vargová - administratívny pracovník ZŠ s MŠ Bidovce
        andreavargova@azet.sk
        0907 104020

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje