Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Futbalový klub Bidovce Ing. Michal Kmec Ing. Miroslav Lengyel Obec Bačkovík Obec Bidovce Obec Boliarov Obec Kecerovce Obec Košický Klenov Obec Svinica Obec Vyšná Kamenica Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov,Klečenov,Ďurdošik Obec Čakanovce Obec Ďurdošík Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná školas materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 obec Durdošik obec Košický Klečenov, Dur´došík Školská jedáleń pri ZŠ Bidovce 2020932110	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	11	čistiace potreby ZŠ		s DPH			12.06.2026	HREHA CREDIT, s.r.o	Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209	Mgr. Vangor Ladislav	riaditeľ školy		31.08.2026
	Faktúra	204	Správa IT	214,15	s DPH		16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025	12.06.2026	Avalon IT s.r.o					30.06.2026
	Faktúra	205	Telekomunikačné služby	46,68	s DPH			12.06.2026	Slovak Telekom					30.06.2026
	Faktúra	200	služby	198,03	s DPH			12.06.2026	EKOTEC- kontroly bezpečnosti ihrisk s.r.o					30.06.2026
	Faktúra	196	Všeobecný materiál - toner	3 684,22	s DPH			11.06.2026	Print Master, s.r.o					30.06.2026
	Faktúra	197	KNIHY, čASOPISY	1 756,68	s DPH			11.06.2026	AITEC s.r.o					30.06.2026
	Faktúra	195	VýVOZ ODPADU	129,15	s DPH		162018,172018 doba neurčitá	11.06.2026	KOSITa.s.					30.06.2026
	Faktúra	198	učebnice - príspevok	2 019,60	s DPH			11.06.2026	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o					30.06.2026
	Faktúra	199	LICENCIE	708,00	s DPH			11.06.2026	ASC Applied Software Consultants s.r.o					30.06.2026
	Faktúra	194	VýVOZ ODPADU	16,48	s DPH		162018,172018 doba neurčitá	11.06.2026	KOSITa.s.					30.06.2026
	Objednávka	10	kancelárske potreby		s DPH			09.06.2026	HREHA CREDIT, s.r.o	Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209	Mgr. Vangor Ladislav	riaditeľ školy		31.08.2026
	Faktúra	189	Dodávka energie	146,63	s DPH			05.06.2026	Východoslvenská energetika a.s. VSE					30.06.2026
	Faktúra	188	Dodávka energie	676,18	s DPH			05.06.2026	Východoslvenská energetika a.s. VSE					30.06.2026
	Faktúra	190	Dodávka energie	442,45	s DPH			05.06.2026	Východoslvenská energetika a.s. VSE					30.06.2026
	Faktúra	191	Komunikačná infraštruktúra INTERNET	73,00	s DPH		č.17/0751/0018/9/17	05.06.2026	ANTIK telecom					30.06.2026
	Faktúra	192	Telekomunikačné služby	37,93	s DPH			05.06.2026	Slovak Telekom					30.06.2026
	Faktúra	193	Telekomunikačné služby	29,73	s DPH			05.06.2026	Slovak Telekom					30.06.2026
	Faktúra	187	Dodávka plynu	2 860,00	s DPH		172020	02.06.2026	Slovenský plynárenský priemysel , a.s					30.06.2026
	Faktúra	186	Dodávka plynu	1 136,00	s DPH		172020	02.06.2026	Slovenský plynárenský priemysel , a.s					30.06.2026
	Faktúra	185	služby	35,67	s DPH		42018	02.06.2026	CUBS s.r.o					30.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/7520