Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Futbalový klub Bidovce Ing. Michal Kmec Ing. Miroslav Lengyel Obec Bačkovík Obec Bidovce Obec Boliarov Obec Kecerovce Obec Košický Klenov Obec Svinica Obec Vyšná Kamenica Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov,Klečenov,Ďurdošik Obec Čakanovce Obec Ďurdošík Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná školas materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 obec Durdošik obec Košický Klečenov, Dur´došík Školská jedáleń pri ZŠ Bidovce 2020932110	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	343	služby	47,97	s DPH		42018	05.11.2025	CUBS s.r.o					02.12.2025
	Faktúra	342	služby	35,67	s DPH		42018	05.11.2025	CUBS s.r.o					02.12.2025
	Faktúra	341	LICENCIE	405,75	s DPH			05.11.2025	KOMENSKÝ s.r.o					02.12.2025
	Faktúra	340	Telekomunikačné služby	29,73	s DPH			05.11.2025	Slovak Telekom					02.12.2025
	Faktúra	339	Telekomunikačné služby	34,73	s DPH			05.11.2025	Slovak Telekom					02.12.2025
	Faktúra	338	Komunikačná infraštruktúra INTERNET	73,00	s DPH		č.17/0751/0018/9/17	04.11.2025	ANTIK telecom					02.12.2025
	Faktúra	337	služby	121,91	s DPH			03.11.2025	Allianz Slov.poisťovňa					02.12.2025
	Faktúra	332	údržba budov, priestorov a objektov	1 017,51	s DPH		7/2021	03.11.2025	WinStyle, s.r.o.,					02.12.2025
	Faktúra	335	Dodávka plynu	1 136,00	s DPH		172020	03.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel , a.s					02.12.2025
	Faktúra	334	Dodávka plynu	2 860,00	s DPH		172020	03.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel , a.s					02.12.2025
	Faktúra	333	Dodávka energie	144,93	s DPH		262019	03.11.2025	MAGNA ENERGIA a.s.					02.12.2025
	Faktúra	331	Správa IT	613,16	s DPH		16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025	03.11.2025	Avalon IT s.r.o					02.12.2025
	Faktúra	330	KNIHY, čASOPISY	25,00	s DPH			03.11.2025	Poradca podnikatela sro					02.12.2025
	Faktúra	336	služby	121,92	s DPH			03.11.2025	Allianz Slov.poisťovňa					02.12.2025
	Faktúra	329	STRAVOVANIE	1 002,00	s DPH			23.10.2025	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					10.11.2025
	Faktúra	329	STRAVOVANIE	1 002,00	s DPH			23.10.2025	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					10.11.2025
	Faktúra	328	STRAVOVANIE	300,60	s DPH			23.10.2025	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					10.11.2025
	Faktúra	327	réžia zamestznanci	2 004,00	s DPH			23.10.2025	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					10.11.2025
	Faktúra	327	réžia zamestznanci	2 004,00	s DPH			23.10.2025	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					10.11.2025
	Faktúra	328	STRAVOVANIE	300,60	s DPH			23.10.2025	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					10.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/7244