Zmluvy, faktúry

	MÁJ 2025
Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Futbalový klub Bidovce Ing. Michal Kmec Ing. Miroslav Lengyel Obec Bačkovík Obec Bidovce Obec Boliarov Obec Kecerovce Obec Košický Klenov Obec Svinica Obec Vyšná Kamenica Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov,Klečenov,Ďurdošik Obec Čakanovce Obec Ďurdošík Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná školas materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 obec Durdošik obec Košický Klečenov, Dur´došík Školská jedáleń pri ZŠ Bidovce 2020932110	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	110002	2 BALOG s.r.o Košice		s DPH			18.01.2011
	Faktúra	20210108	tonery mš	143,28	s DPH	46m/2021		€	Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE					04.11.2021
	Faktúra	112113984	VýVOZ ODPADU	109,92	s DPH		162018,172018	€	KOSITa.s.					04.11.2021
	Faktúra	21953874	PREDPLATNé Zákon o odmeňovaní	261,04	s DPH	RŚ/T35/2021		€	VERLAG DASHOFER vydav.					04.11.2021
	Faktúra	0307662403	Telekomunikačné služby	7,64	s DPH			€	Orange Slovensko a.s.					04.11.2021
	Faktúra	70934548	služby	18,00	s DPH			€	KOMENSKÝ s.r.o					04.11.2021
	Faktúra	52201737	výbava predškoláka MŚ	102,70	s DPH	MŚ/2021		€	NOMIland s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	535366	MŚ UP predškoláci	20,66	s DPH	47/M/2021		€	preskoly.sk s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	3210364	VT spotrebný materiál	143,70	s DPH	TEELF.	21/2019	€	Avalon IT s.r.o					04.11.2021
	Faktúra	2105390800	KNIHY, čASOPISY	26,40	s DPH			€	Poradca podnikatela sro					04.11.2021
	Faktúra	8291924709	Telekomunikačné služby	45,31	s DPH		9/2018/9917810853	€	Slovak Telekom					04.11.2021
	Faktúra	202118664	SLUŹBY	46,66	s DPH			€	RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	102021	stravovanie	308,70	s DPH			€	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					04.11.2021
	Faktúra	2103535	služby BTS,OPP	396,67	s DPH		201806/069/18	€	BE-SOFT a.s.					04.11.2021
	Faktúra	5590037032	LICENCIE	412,80	s DPH		108/2017/10	€	IVES					04.11.2021
	Faktúra	1210137	SPRáVA IT	214,80	s DPH		21/2019	€	Avalon IT s.r.o					04.11.2021
	Faktúra	534505	učebnice - príspevok	514,80	s DPH	40/M/2021		€	preskoly.sk s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	2290273864	energia 6 P	127,63	s DPH			€	Východoslvenská energetika a.s. VSE					04.11.2021
	Faktúra	2290085336	Dodávka energie šj	449,75	s DPH			€	Východoslvenská energetika a.s. VSE					04.11.2021
	Faktúra	2290108006	Dodávka energie zš	348,41	s DPH			€	Východoslvenská energetika a.s. VSE					04.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6802