Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Futbalový klub Bidovce Ing. Michal Kmec Ing. Miroslav Lengyel Obec Bačkovík Obec Bidovce Obec Boliarov Obec Kecerovce Obec Košický Klenov Obec Svinica Obec Vyšná Kamenica Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov,Klečenov,Ďurdošik Obec Čakanovce Obec Ďurdošík Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná školas materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 obec Durdošik obec Košický Klečenov, Dur´došík Školská jedáleń pri ZŠ Bidovce 2020932110	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	110002	2 BALOG s.r.o Košice		s DPH			18.01.2011
	Faktúra	8299258610	Telekomunikačné služby	29,00	s DPH			07.02.2022	Slovak Telekom					10.02.2022
	Faktúra	112201321	VýVOZ ODPADU	16,08	s DPH		162018,172018	€	KOSITa.s.					02.03.2022
	Faktúra	3220057	Vypočtová technika	231,00	s DPH	6	21/2019	€	Avalon IT s.r.o					02.03.2022
	Faktúra	202201705	integrácia v škole	50,15	s DPH			€	RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.					02.03.2022
	Faktúra	8300005605	Telekomunikačné služby	43,87	s DPH		9/2018/9917810853	€	Slovak Telekom					02.03.2022
	Faktúra	112200814	VýVOZ ODPADU	109,92	s DPH		162018,172018	€	KOSITa.s.					02.03.2022
	Faktúra	2290085336	Dodávka energie šj	603,65	s DPH			€	Východoslvenská energetika a.s. VSE					02.03.2022
	Faktúra	2290108006	Dodávka energie zs	796,32	s DPH			€	Východoslvenská energetika a.s. VSE					02.03.2022
	Faktúra	2290273864	energia 6 P	223,46	s DPH			€	Východoslvenská energetika a.s. VSE					02.03.2022
	Faktúra	3220031	Didaktick atechnika MŚ	1 753,56	s DPH		21/2019	07.02.2022	Avalon IT s.r.o					10.02.2022
	Faktúra	1220017	správa IT 1-2022	272,40	s DPH		21/2019	07.02.2022	Avalon IT s.r.o					10.02.2022
	Faktúra	8299231462	Telekomunikačné služby	29,00	s DPH			07.02.2022	Slovak Telekom					10.02.2022
	Faktúra	121200022	licencie ŚVP MŚ	110,00	s DPH	email		€	Ján Pecho					02.03.2022
	Faktúra	160140354	Telekomunikačné služby	73,00	s DPH		č.17/0751/0018/9/17	07.02.2022	ANTIK telecom					10.02.2022
	Faktúra	1222200357	TLAčIVá	165,28	s DPH			03.02.2022	ŠEVT a.s.					10.02.2022
	Faktúra	20220012	OPRAVA - ÚDRŹBA 6 . P	73,12	s DPH			03.02.2022	Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE					10.02.2022
	Faktúra	22003	všeobecný materiál MŚ -2022	215,80	s DPH		10/2021	02.02.2022	HREHA CREDIT, s.r.o					10.02.2022
	Faktúra	882343886	Dodávka plynu 2- 2022 6 P mš	704,00	s DPH		172020	02.02.2022	Slovenský plynárenský priemysel , a.s					10.02.2022
	Faktúra	882343887	Dodávka plynu vyučtovanie 2- 2022	1 000,00	s DPH		172020	02.02.2022	Slovenský plynárenský priemysel , a.s					10.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7164