Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Futbalový klub Bidovce Ing. Michal Kmec Ing. Miroslav Lengyel Obec Bačkovík Obec Bidovce Obec Boliarov Obec Kecerovce Obec Košický Klenov Obec Svinica Obec Vyšná Kamenica Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov,Klečenov,Ďurdošik Obec Čakanovce Obec Ďurdošík Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná školas materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 obec Durdošik obec Košický Klečenov, Dur´došík Školská jedáleń pri ZŠ Bidovce 2020932110	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	110002	2 BALOG s.r.o Košice		s DPH			18.01.2011
	Faktúra	5142021	služby	104,40	s DPH		42018	€	CUBS s.r.o					04.11.2021
	Faktúra	8291834000	Telekomunikačné služby	29,00	s DPH			€	Slovak Telekom					04.11.2021
	Faktúra	8402891679	vyučtovanie plynu 1-9 2021	860,84	s DPH			€	Slovenský plynárenský priemysel , a.s					04.11.2021
	Faktúra	8402891694	vyučtovanie plynu 1-9 2021	1 599,48	s DPH			€	Slovenský plynárenský priemysel , a.s					04.11.2021
	Faktúra	3211160	OPRAVA servis	19,20	s DPH	TELEF. -Z ŚJ		€	GastroRex s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	8106330143	Dodávka plynu 10 2021	1 000,00	s DPH			€	Slovenský plynárenský priemysel , a.s					04.11.2021
	Faktúra	8106330142	Dodávka plynu 10 2021 6 P	704,00	s DPH			€	Slovenský plynárenský priemysel , a.s					04.11.2021
	Faktúra	2101055	servisné prehliadky plyn.	235,20	s DPH	41		€	THERMOGAS PLUS s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	2101054	servisné prehliadky plyn.	619,08	s DPH	42		€	THERMOGAS PLUS s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	20210106	servis kop. stroja	104,50	s DPH	46m/2021		€	Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE					04.11.2021
	Faktúra	221021	služby	158,00	s DPH	telef.		€	AQUA-VIVA Dušan Szabo					04.11.2021
	Faktúra	2290108006	Dodávka energie zš	348,41	s DPH			€	Východoslvenská energetika a.s. VSE					04.11.2021
	Faktúra	20210104	toner	206,76	s DPH	49/m/2021		€	Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE					04.11.2021
	Faktúra	21020624	HYGIENICKý SERVIS - hyg. materiál	236,23	s DPH		222018	€	ILLE-Papier-Service SK					04.11.2021
	Faktúra	1012162003	ENERGIA 10 2021	80,34	s DPH		262019	€	MAGNA ENERGIA a.s.					04.11.2021
	Faktúra	20210067	respiratory	150,00	s DPH	44		€	LEKÁREŃ BIDOVCE					04.11.2021
	Faktúra	530142	učebnice - príspevok	2 268,00	s DPH	email		€	preskoly.sk s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	1021293640	služby	15,00	s DPH			€	WebSupport s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	892021	STRAVOVANIE príspevok sf	136,17	s DPH			€	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					04.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6771