Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Futbalový klub Bidovce Ing. Michal Kmec Ing. Miroslav Lengyel Obec Bačkovík Obec Bidovce Obec Boliarov Obec Kecerovce Obec Košický Klenov Obec Svinica Obec Vyšná Kamenica Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov,Klečenov,Ďurdošik Obec Čakanovce Obec Ďurdošík Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná školas materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 obec Durdošik obec Košický Klečenov, Dur´došík Školská jedáleń pri ZŠ Bidovce 2020932110	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	110002	2 BALOG s.r.o Košice		s DPH			18.01.2011
	Faktúra	8289962770	Telekomunikačné služby	29,00	s DPH			08.09.2021	Slovak Telekom					16.09.2021
	Faktúra	210210333	učebnice - príspevok	399,90	s DPH	39/M/2021		€	VKU, a.s					04.11.2021
	Faktúra	8290074568	Telekomunikačné služby	43,34	s DPH		9/2018/9917810853	14.09.2021	Slovak Telekom					16.09.2021
	Faktúra	212021	REVíZIE	100,00	s DPH			13.09.2021	Vladimír MICENKO - AMICE,					16.09.2021
	Faktúra	2101028	REVíZIE DETSK. IHRISKá	193,20	s DPH			13.09.2021	E K O T E C spol. s r.o.					16.09.2021
	Faktúra	202115869	PRáVNY KURIER PRE šKOLY	119,00	s DPH			10.09.2021	RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.					16.09.2021
	Faktúra	3021409983	stravné LíSTKY	1 999,80	s DPH		Z201818093/11/2018	10.09.2021	DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.					16.09.2021
	Faktúra	2290273864	energia 6 P	56,10	s DPH			09.09.2021	Východoslvenská energetika a.s. VSE					16.09.2021
	Faktúra	2290108006	Dodávka energie zš	250,55	s DPH			09.09.2021	Východoslvenská energetika a.s. VSE					16.09.2021
	Faktúra	2290085336	Dodávka energie šj	152,08	s DPH			09.09.2021	Východoslvenská energetika a.s. VSE					16.09.2021
	Faktúra	8289984480	Telekomunikačné služby	29,00	s DPH			08.09.2021	Slovak Telekom					16.09.2021
	Faktúra	112112298	VýVOZ ODPADU	107,28	s DPH		162018,172018	€	KOSITa.s.					04.11.2021
	Faktúra	21028	kancelárske potreby	279,60	s DPH	48	10/2021	€	HREHA CREDIT, s.r.o					11.01.2022
	Faktúra	22203304	učebné pomôcky	1 089,00	s DPH			08.09.2021	NOMIland s.r.o.					16.09.2021
	Faktúra	1210130	SPRáVA IT	214,80	s DPH		21/2019	06.09.2021	Avalon IT s.r.o					16.09.2021
	Faktúra	0160140354	Telekomunikačné služby	73,00	s DPH		č.17/0751/0018/9/17	06.09.2021	ANTIK telecom					16.09.2021
	Faktúra	21019	čistiace prostriedky MŚ	517,73	s DPH		14/2020	03.09.2021	HREHA CREDIT, s.r.o					16.09.2021
	Faktúra	216	UčEBNé POMôCKY predškoláci	117,14	s DPH		14/2020	03.09.2021	HREHA CREDIT, s.r.o					16.09.2021
	Faktúra	21018	UčEBNé POMôCKY 5 ROčNé DETí	125,72	s DPH		14/2020	03.09.2021	HREHA CREDIT, s.r.o					16.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6709