Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Futbalový klub Bidovce Ing. Michal Kmec Ing. Miroslav Lengyel Obec Bačkovík Obec Bidovce Obec Boliarov Obec Kecerovce Obec Košický Klenov Obec Svinica Obec Vyšná Kamenica Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov,Klečenov,Ďurdošik Obec Čakanovce Obec Ďurdošík Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná školas materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 obec Durdošik obec Košický Klečenov, Dur´došík Školská jedáleń pri ZŠ Bidovce 2020932110	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	110002	2 BALOG s.r.o Košice		s DPH			18.01.2011
	Faktúra	1210123	SPRáVA IT	202,80	s DPH		21/2019	€	Avalon IT s.r.o					04.08.2021
	Faktúra	2290108006	Dodávka energie zš	322,12	s DPH			€	Východoslvenská energetika a.s. VSE					04.08.2021
	Faktúra	2290085336	Dodávka energie šj	549,91	s DPH			€	Východoslvenská energetika a.s. VSE					04.08.2021
	Faktúra	2290273864	Dodávka energie 6P	102,17	s DPH			€	Východoslvenská energetika a.s. VSE					04.08.2021
	Faktúra	21014	čISTIACE prostriedky mš	282,89	s DPH	23	14/2020	€	HREHA CREDIT, s.r.o					04.08.2021
	Faktúra	21013	čISTIACE prostriedky	203,88	s DPH	24	14/2020	€	HREHA CREDIT, s.r.o					04.08.2021
	Faktúra	21012	dezinfekčné potreby zš+ kancel.potreby	773,78	s DPH	RŚ TEL.33/2021	14/2020	€	HREHA CREDIT, s.r.o					04.08.2021
	Faktúra	22201708	ležadla mš predškoláci	466,90	s DPH	25/m/2021		€	NOMIland s.r.o.					04.08.2021
	Faktúra	1212104852	učebnice - príspevok	121,66	s DPH	124/m/2021		€	AITEC, s.r.o					04.08.2021
	Faktúra	1012145367	ENERGIA 7/ 2021	80,34	s DPH		262019	€	MAGNA ENERGIA a.s.					04.08.2021
	Faktúra	8286294497	Telekomunikačné služby	29,00	s DPH			€	Slovak Telekom					04.08.2021
	Faktúra	5382021	služby	180,00	s DPH		42018	€	CUBS s.r.o					04.08.2021
	Faktúra	3412021	služby	104,40	s DPH		42018	€	CUBS s.r.o					04.08.2021
	Faktúra	122021	stravovanie sf	93,67	s DPH			09.12.2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					14.12.2021
	Faktúra	21140200	Interierové vybavenie predškoláci	212,60	s DPH	26/M2021		€	Interiér Invest, s.r.o					04.08.2021
	Faktúra	62021	STRAVOVANIE príspevok sf	126,48	s DPH			€	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					04.08.2021
	Faktúra	62021	stravovanie	364,56	s DPH			€	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					04.08.2021
	Faktúra	62021	stravovanie	550,56	s DPH			€	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					04.08.2021
	Faktúra	10272021	VODNÉ - STOĆNÉ 6P	139,26	s DPH			€	Obecný úrad - BIDOVCE					04.08.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6682