Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Futbalový klub Bidovce Ing. Michal Kmec Ing. Miroslav Lengyel Obec Bačkovík Obec Bidovce Obec Boliarov Obec Kecerovce Obec Košický Klenov Obec Svinica Obec Vyšná Kamenica Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov,Klečenov,Ďurdošik Obec Čakanovce Obec Ďurdošík Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná školas materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 obec Durdošik obec Košický Klečenov, Dur´došík Školská jedáleń pri ZŠ Bidovce 2020932110	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	110002	2 BALOG s.r.o Košice		s DPH			18.01.2011
	Faktúra	21018	UčEBNé POMôCKY 5 ROčNé DETí	125,72	s DPH		14/2020	03.09.2021	HREHA CREDIT, s.r.o					16.09.2021
	Faktúra	2290085336	Dodávka energie šj	152,08	s DPH			09.09.2021	Východoslvenská energetika a.s. VSE					16.09.2021
	Faktúra	8289962770	Telekomunikačné služby	29,00	s DPH			08.09.2021	Slovak Telekom					16.09.2021
	Faktúra	8289984480	Telekomunikačné služby	29,00	s DPH			08.09.2021	Slovak Telekom					16.09.2021
	Faktúra	21028	kancelárske potreby	279,60	s DPH	48	10/2021	€	HREHA CREDIT, s.r.o					11.01.2022
	Faktúra	22203304	učebné pomôcky	1 089,00	s DPH			08.09.2021	NOMIland s.r.o.					16.09.2021
	Faktúra	1210130	SPRáVA IT	214,80	s DPH		21/2019	06.09.2021	Avalon IT s.r.o					16.09.2021
	Faktúra	0160140354	Telekomunikačné služby	73,00	s DPH		č.17/0751/0018/9/17	06.09.2021	ANTIK telecom					16.09.2021
	Faktúra	21019	čistiace prostriedky MŚ	517,73	s DPH		14/2020	03.09.2021	HREHA CREDIT, s.r.o					16.09.2021
	Faktúra	216	UčEBNé POMôCKY predškoláci	117,14	s DPH		14/2020	03.09.2021	HREHA CREDIT, s.r.o					16.09.2021
	Faktúra	21021	čistiace a dezinfekčné prostriedky	997,12	s DPH		14/2020	03.09.2021	HREHA CREDIT, s.r.o					16.09.2021
	Faktúra	2290273864	energia 6 P	56,10	s DPH			09.09.2021	Východoslvenská energetika a.s. VSE					16.09.2021
	Faktúra	21020	kancelárske potreby	444,07	s DPH		14/2020	03.09.2021	HREHA CREDIT, s.r.o					16.09.2021
	Faktúra	20210088	tonery	318,29	s DPH			03.09.2021	Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE					16.09.2021
	Faktúra	1012156268	ENERGIA 9 2021	80,34	s DPH		262019	02.09.2021	MAGNA ENERGIA a.s.					16.09.2021
	Faktúra	0262021	oprava socialnych ,priestorov 1P	4 791,10	s DPH			31.08.2021	AAA STAV, s.r.o					16.09.2021
	Faktúra	3120210494	učebnice	568,70	s DPH			31.08.2021	SPN - Mladé letá, s.r.o					16.09.2021
	Faktúra	521317569	služby šj	30,00	s DPH			27.08.2021	Slovenská legálna metrológia, n.o.					16.09.2021
	Faktúra	2021067	tepovanie kobercov	82,00	s DPH			26.08.2021	Monvea s.r.o.					16.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6886