Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Futbalový klub Bidovce Ing. Michal Kmec Ing. Miroslav Lengyel Obec Bačkovík Obec Bidovce Obec Boliarov Obec Kecerovce Obec Košický Klenov Obec Svinica Obec Vyšná Kamenica Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov,Klečenov,Ďurdošik Obec Čakanovce Obec Ďurdošík Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Základná školas materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 obec Durdošik obec Košický Klečenov, Dur´došík Školská jedáleń pri ZŠ Bidovce 2020932110	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	110002	2 BALOG s.r.o Košice		s DPH			18.01.2011
	Faktúra	1827502	interierove vybavenie PROJEKT	3 810,60	s DPH	30		€	ŠKOLEX spol.s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	3211067	OPRAVA servis	48,00	s DPH	TELEF. -Z ŚJ		€	GastroRex s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	1827525	interierove vybavenie PROJEKT	417,00	s DPH	email ZRŚ		€	ŠKOLEX spol.s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	202116449	SLUŹBY	45,35	s DPH			€	RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	2101050	odstránenie havarijného stavu plynového kotla v ZŠ a MŠ	1 092,00	s DPH	39		€	THERMOGAS PLUS s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	2101049	servisné prehliadky plynových zariadení ZŠ a MŠ	1 128,00	s DPH	38		€	THERMOGAS PLUS s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	1021285940	služby	15,14	s DPH			€	WebSupport s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	0307662403	Telekomunikačné služby	11,02	s DPH			€	Orange Slovensko a.s.					04.11.2021
	Faktúra	21201048	Interierové vybavenie predškoláci	29,10	s DPH	41/M2021		€	Interiér Invest, s.r.o					04.11.2021
	Faktúra	2120421	UčEBNICE	857,50	s DPH	38/m/2021		€	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o					04.11.2021
	Faktúra	2021121	didaktické pomôcky	1 419,30	s DPH	31		€	All 4 schol - Fabianova s.r.o					04.11.2021
	Faktúra	2101051	odborné prehliadky tlakových a plynových zariadení	1 188,00	s DPH	36		€	THERMOGAS PLUS s.r.o.					04.11.2021
	Faktúra	112112298	VýVOZ ODPADU	107,28	s DPH		162018,172018	€	KOSITa.s.					04.11.2021
	Faktúra	20210094	tonery	247,68	s DPH	email36/2021		€	Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE					04.11.2021
	Faktúra	210210333	učebnice - príspevok	399,90	s DPH	39/M/2021		€	VKU, a.s					04.11.2021
	Faktúra	8290074568	Telekomunikačné služby	43,34	s DPH		9/2018/9917810853	14.09.2021	Slovak Telekom					16.09.2021
	Faktúra	212021	REVíZIE	100,00	s DPH			13.09.2021	Vladimír MICENKO - AMICE,					16.09.2021
	Faktúra	2101028	REVíZIE DETSK. IHRISKá	193,20	s DPH			13.09.2021	E K O T E C spol. s r.o.					16.09.2021
	Faktúra	202115869	PRáVNY KURIER PRE šKOLY	119,00	s DPH			10.09.2021	RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.					16.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6919