|
|
Faktúra |
383
|
VýVOZ ODPADU
|
8,24 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
10.12.2025 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
382
|
VýVOZ ODPADU
|
129,15 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
10.12.2025 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
379
|
Telekomunikačné služby
|
39,72 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
378
|
všeobecný materiál
|
165,68 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Print Master, s.r.o |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
381
|
Dodávka energie
|
1 208,21 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
380
|
Telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
377
|
Dodávka energie
|
847,83 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
376
|
Dodávka energie
|
277,78 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
375
|
Komunikačná infraštruktúra INTERNET
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
04.12.2025 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
374
|
služby
|
35,67 |
s DPH |
|
42018
|
03.12.2025 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
373
|
služby
|
47,97 |
s DPH |
|
42018
|
03.12.2025 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
372
|
KNIHY, čASOPISY
|
320,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
371
|
služby
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
COCINA s.r.o reštarácia Magnólia |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
366
|
Telekomunikačné služby
|
34,74 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
363
|
Dodávka plynu
|
1 136,00 |
s DPH |
|
172020
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
364
|
Dodávka plynu
|
2 860,00 |
s DPH |
|
172020
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
369
|
služby
|
207,87 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
WOLTERS Kluwer s.r.o |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
367
|
služby
|
84,29 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
KOMENSKÝ s.r.o |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
368
|
všeobecný materiál
|
63,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
FORK s.r.o |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
370
|
všeobecný materiál
|
287,49 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Interiér Invest, s.r.o |
|
|
|
|
20.01.2026 |