|
|
Faktúra |
1012139228
|
energia 6- 2021
|
80,34 |
s DPH |
|
262019
|
€ |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
328
|
Dodávka energie
|
27,98 |
s DPH |
|
|
|
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
327
|
Dodávka energie
|
7,10 |
s DPH |
|
|
|
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
326
|
Dodávka energie
|
7,50 |
s DPH |
|
|
|
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
325
|
Dodávka energie
|
9,35 |
s DPH |
|
|
|
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20150016-78
|
SERVIS IT
|
85,00 |
s DPH |
|
252014
|
|
Viktor Palutka - IT Hero |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0307662403
|
Telekomunikačné služby
|
9,54 |
s DPH |
|
|
€ |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210007
|
oprava
|
508,00 |
s DPH |
8
|
|
€ |
Ing. Laník Miroslav - Amtech |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0172021
|
zariadenia detske ihrisko mś
|
1 008,79 |
s DPH |
17
|
|
€ |
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210145
|
UP
|
13,88 |
s DPH |
TELEF.
|
|
€ |
MP Mladý podnikavec |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3210161
|
digitalná technika
|
979,58 |
s DPH |
18
|
21/2019
|
€ |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
362021
|
SLUŹBY
|
150,00 |
s DPH |
20
|
|
€ |
Ing. Ľubomír Čulko |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3210198
|
digitalná technika SPOTREBNý MATERIáL
|
100,76 |
s DPH |
TEELF.
|
21/2019
|
€ |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
330
|
Dodávka energie
|
28,20 |
s DPH |
|
|
|
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1212202743
|
TLAčIVá
|
238,75 |
s DPH |
11-12/M/2021
|
|
€ |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
52021
|
stravovanie
|
464,72 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
52021
|
stravovanie
|
307,72 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
52021
|
STRAVOVANIE príspevok sf
|
106,76 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1210100
|
správa IT
|
1 042,80 |
s DPH |
|
21/2019
|
€ |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290108006
|
Dodávka energie zš
|
374,77 |
s DPH |
|
|
€ |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
04.08.2021 |