Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 27 STRAVOVANIE 1 364,00 s DPH 29.01.2025 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 03.02.2025
Faktúra 26 STRAVOVANIE 682,00 s DPH 29.01.2025 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 03.02.2025
Faktúra 25 STRAVOVANIE 204,60 s DPH 29.01.2025 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 03.02.2025
Faktúra 24 KNIHY, čASOPISY 48,00 s DPH 28.01.2025 RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 03.02.2025
Faktúra 23 Dodávka plynu 1 136,00 s DPH 172020 24.01.2025 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 03.02.2025
Faktúra 22 Dodávka plynu 2 860,00 s DPH 172020 24.01.2025 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 03.02.2025
Faktúra 11 služby 435,60 s DPH 16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025 21.01.2025 Avalon IT s.r.o 03.02.2025
Faktúra 1 Dodávka energie 136,80 s DPH 262019 21.01.2025 MAGNA ENERGIA a.s. 03.02.2025
Faktúra 2 Dodávka energie 78,20 s DPH 262019 21.01.2025 MAGNA ENERGIA a.s. 03.02.2025
Faktúra 3 Komunikačná infraštruktúra INTERNET 73,00 s DPH č.17/0751/0018/9/17 21.01.2025 ANTIK telecom 03.02.2025
Faktúra 4 Telekomunikačné služby 29,00 s DPH 21.01.2025 Slovak Telekom 03.02.2025
Faktúra 6 Dodávka energie 678,58 s DPH 21.01.2025 Východoslvenská energetika a.s. VSE 03.02.2025
Faktúra 7 VýVOZ ODPADU 126,00 s DPH 162018,172018 doba neurčitá 21.01.2025 KOSITa.s. 03.02.2025
Faktúra 8 Dodávka energie 215,46 s DPH 21.01.2025 Východoslvenská energetika a.s. VSE 03.02.2025
Faktúra 9 Dodávka energie 773,63 s DPH 21.01.2025 Východoslvenská energetika a.s. VSE 03.02.2025
Faktúra 10 služby 300,00 s DPH 201806/069/18 21.01.2025 BE-SOFT a.s. 03.02.2025
Faktúra 5 služby 190,35 s DPH 21.01.2025 PROFI - KANAL s.r.o. 03.02.2025
Faktúra 12 VýVOZ ODPADU 8,04 s DPH 162018,172018 doba neurčitá 21.01.2025 KOSITa.s. 03.02.2025
Faktúra 13 Telekomunikačné služby 73,74 s DPH 21.01.2025 Slovak Telekom 03.02.2025
Faktúra 14 služby 35,67 s DPH 42018 21.01.2025 CUBS s.r.o 03.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/6709