|
Zmluva |
6
|
dodatok k zmluve č 002
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
SPP disribúcia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 |
Mgr. Vangor Ladislav |
riaditeľ školy |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
Správa IT
|
429,27 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
30.06.2025 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
všeobecný materiál
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
STRAVOVANIE
|
255,30 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
STRAVOVANIE
|
1 702,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
STRAVOVANIE
|
851,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
služby
|
198,03 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
E K O T E C spol. s r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
KNIHY, čASOPISY
|
3 572,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
KNIHY, čASOPISY
|
2 172,50 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
KNIHY, čASOPISY
|
77,49 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
WOLTERS Kluwer s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
Ćistiace prostriedky
|
143,20 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
173
|
Telekomunikačné služby
|
14,01 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
Správa IT
|
145,14 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
23.06.2025 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
Ćistiace prostriedky
|
965,94 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
služby
|
297,50 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Detská železnica Košice |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
172
|
služby
|
209,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
DAFA trans, s.r.o Ján Fabišík |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
171
|
VýVOZ ODPADU
|
17,22 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
INTA s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
170
|
VýVOZ ODPADU
|
16,48 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
16.06.2025 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
169
|
VýVOZ ODPADU
|
104,43 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
16.06.2025 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
168
|
KNIHY, čASOPISY
|
172,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |