|
|
Faktúra |
422
|
VýVOZ ODPADU
|
8,24 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
15.01.2026 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
419
|
seminár,vzdelávanie, školenie
|
29,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
RVC kOšICE |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
418
|
služby
|
35,67 |
s DPH |
|
42018
|
13.01.2026 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
421
|
služby
|
47,97 |
s DPH |
|
42018
|
13.01.2026 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
420
|
Poistenie
|
159,00 |
s DPH |
|
4419007706
|
13.01.2026 |
KOMUNALNA POISŤOVŇA |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
417
|
seminár,vzdelávanie, školenie
|
109,47 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Seminaria, s.r.o |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
416
|
Poistenie
|
2 999,76 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Allianz Slov.poisťovňa |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
415
|
Telekomunikačné služby
|
52,39 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
414
|
služby
|
307,50 |
s DPH |
|
201806/069/18
|
12.01.2026 |
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
413
|
VýVOZ ODPADU
|
129,15 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
12.01.2026 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
410
|
Dodávka energie
|
697,74 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
408
|
Dodávka energie
|
258,12 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
409
|
Dodávka energie
|
885,07 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
411
|
Telekomunikačné služby
|
63,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
412
|
Správa IT
|
446,49 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
08.01.2026 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
407
|
Komunikačná infraštruktúra INTERNET
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
05.01.2026 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
406
|
energie MŠ 1/2026
|
148,20 |
s DPH |
|
262019
|
01.01.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
405
|
Správa IT
|
622,38 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
29.12.2025 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
404
|
Telekomunikačné služby
|
9,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
403
|
Správa IT
|
448,46 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Print Master, s.r.o |
|
|
|
|
20.01.2026 |