Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 367 služby 157,51 s DPH Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE 01.12.2023
Faktúra 366 služby 88,60 s DPH Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE 01.12.2023
Faktúra 365 všeobecný materiál 77,28 s DPH Slavomír Binčík - JUNIOR 01.12.2023
Faktúra 364 KNIHY, čASOPISY 51,00 s DPH Poradca s.r.o. 01.12.2023
Faktúra 363 služby 339,26 s DPH KOMENSKÝ s.r.o 01.12.2023
Faktúra 362 VýVOZ ODPADU 8,04 s DPH 162018,172018 doba neurčitá KOSITa.s. 01.12.2023
Faktúra 361 VýVOZ ODPADU 126,00 s DPH 162018,172018 doba neurčitá KOSITa.s. 01.12.2023
Faktúra 360 Všeobecný materiál - toner 455,81 s DPH Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE 01.12.2023
Faktúra 3021923062 Darčekové LíSTKY 1 199,88 s DPH 15 Z201818093/11/2018 € DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 19.05.2021
Faktúra 8282611547 Telekomunikačné služby 29,00 s DPH 9/2018/9917810853 € Slovak Telekom 19.05.2021
Faktúra 358 všeobecný materiál 80,40 s DPH 16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025 Avalon IT s.r.o 01.12.2023
Faktúra 112103209 VýVOZ ODPADU 8,04 s DPH 162018,172018 € KOSITa.s. 19.05.2021
Faktúra 381 Telekomunikačné služby 29,00 s DPH Slovak Telekom 04.01.2024
Faktúra 380 správa servera IT 515,40 s DPH 16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025 Avalon IT s.r.o 04.01.2024
Faktúra 379 Ćistiace prostriedky 138,68 s DPH HREHA CREDIT, s.r.o 04.01.2024
Faktúra 378 Ćistiace prostriedky 260,70 s DPH HREHA CREDIT, s.r.o 04.01.2024
Faktúra 377 služby BTS, PO,PZS 104,40 s DPH 42018 CUBS s.r.o 04.01.2024
Faktúra 376 Dodávka plynu 2 860,00 s DPH 172020 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 04.01.2024
Faktúra 375 Dodávka plynu 1 136,00 s DPH 172020 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 04.01.2024
Faktúra 374 Dodávka energie 157,44 s DPH 262019 MAGNA ENERGIA a.s. 04.01.2024
zobrazené záznamy: 21-40/7041