|
|
Faktúra |
20210013
|
služby VO
|
624,00 |
s DPH |
|
1542020
|
€ |
Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22021
|
STRAVOVANIE príspevok sf
|
14,28 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22021
|
STRAVOVANIE
|
41,16 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22021
|
STRAVOVANIE
|
62,16 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
399
|
všeobecný materiál
|
207,22 |
s DPH |
|
|
|
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
398
|
všeobecný materiál
|
792,43 |
s DPH |
|
|
|
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
397
|
všeobecný materiál
|
205,60 |
s DPH |
|
|
|
E.N.E.S |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
396
|
Telekomunikačné služby
|
68,41 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
167-0233270834
|
|
0,00 |
s DPH |
|
92013
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
403
|
služby
|
8,04 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
|
KOSITa.s. |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
394
|
VýVOZ ODPADU
|
126,00 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
|
KOSITa.s. |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
393
|
KNIHY, čASOPISY
|
793,15 |
s DPH |
|
|
|
Zabavne ucení SK s.r.o |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
392
|
všeobecný materiál
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
391
|
údržba budov, priestorov a objektov
|
320,40 |
s DPH |
|
|
|
Miroslav MIČKO MIRO-vo-ku-p |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2290108006
|
Dodávka energie zš
|
381,26 |
s DPH |
|
|
€ |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2290273864
|
Dodávka energie 6p
|
107,12 |
s DPH |
|
|
€ |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2290085336
|
Dodávka energie šj
|
330,34 |
s DPH |
|
|
€ |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
390
|
všeobecný materiál
|
39,95 |
s DPH |
|
|
|
Offia, s.r.o |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
389
|
Dodávka energie
|
1 073,52 |
s DPH |
|
|
|
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
388
|
Dodávka energie
|
1 202,52 |
s DPH |
|
|
|
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
04.01.2024 |