|
|
Faktúra |
511079704
|
Poistenie
|
114,50 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Allianz Slov.poisťovňa |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21028
|
kancelárske potreby
|
279,60 |
s DPH |
|
10/2021
|
27.12.2021 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210128
|
tonery
|
557,04 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0160140354
|
Telekomunikačné služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
17.12.2021 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8659102698
|
Dodávka plynu 1- 2022 6 P mš
|
704,00 |
s DPH |
|
172020
|
14.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6825392579
|
POISTENIE MŚ
|
159,00 |
s DPH |
|
4419007706
|
14.01.2022 |
KOMUNALNA POISŤOVŇA |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10792021
|
VODNÉ - STOĆNÉ
|
139,26 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12022
|
stravovanie sf
|
94,01 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
160140354
|
Telekomunikačné služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
07.02.2022 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1222200357
|
TLAčIVá
|
165,28 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220012
|
OPRAVA - ÚDRŹBA 6 . P
|
73,12 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22003
|
všeobecný materiál MŚ -2022
|
215,80 |
s DPH |
|
10/2021
|
02.02.2022 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
882343886
|
Dodávka plynu 2- 2022 6 P mš
|
704,00 |
s DPH |
|
172020
|
02.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
882343887
|
Dodávka plynu vyučtovanie 2- 2022
|
1 000,00 |
s DPH |
|
172020
|
02.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1012220605
|
ENERGIA 2 2022
|
83,68 |
s DPH |
|
262019
|
01.02.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12022
|
stravovanie
|
409,22 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12022
|
stravovanie
|
270,97 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220009
|
revízie
|
28,80 |
s DPH |
|
201806/069/18
|
27.01.2022 |
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22001
|
Ćistiace prostriedky ZŚ 1-3-2022
|
343,50 |
s DPH |
|
10/2021
|
19.01.2022 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
tonery
|
646,70 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
10.02.2022 |