|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
420112331
|
KNIHY, čASOPISY predprimarne vzdelávanie
|
24,10 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
JurisDAT - M.Medlen |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202120835
|
SLUŹBY
|
45,35 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110883
|
ochranné pomôcky
|
1 676,98 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
ĹUBICA, s.r.o |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
112115374
|
VýVOZ ODPADU
|
166,20 |
s DPH |
|
162018,172018
|
22.11.2021 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8293777819
|
Telekomunikačné služby
|
43,92 |
s DPH |
|
9/2018/9917810853
|
18.11.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210077
|
inžinierska činnosť oprava fasády
|
400,00 |
s DPH |
|
9/2021
|
10.11.2021 |
Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8293669818
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8293689796
|
Telekomunikačné služby
|
29,08 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
821053
|
seminár,vzdelávanie, školenie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
MP Education, s.r.o |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
99512834
|
KNIHY, čASOPISY
|
38,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1210171
|
SPRáVA IT
|
462,00 |
s DPH |
|
21/2019
|
08.11.2021 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
112021
|
STRAVOVANIE príspevok sf
|
119,34 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
602100169
|
UP
|
293,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
219541137
|
PREDPLATNé komentár k zákonu o odmenovaní zamestnacov
|
260,97 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
VERLAG DASHOFER vydav. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21954138
|
PREDPLATNé škola efektivne
|
205,51 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
VERLAG DASHOFER vydav. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8736441040
|
Dodávka plynu 11 2021 6 P
|
704,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8736441041
|
Dodávka plynu 11 2021
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212014783
|
kancelárske potreby
|
51,79 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1011121675
|
ENERGIA 11 2021
|
80,34 |
s DPH |
|
262019
|
02.11.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
04.11.2021 |