|
Zmluva |
8
|
vzdelávanie pedagogických zamestnancov
|
740,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Edusteps |
Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 |
Mgr. Vangor Ladislav |
riaditeľ školy |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
320
|
STRAVOVANIE
|
2 296,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
319
|
STRAVOVANIE
|
1 148,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
318
|
STRAVOVANIE
|
344,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
317
|
učebnice pre 1.st
|
2 318,85 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
316
|
služby
|
21,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
WebSupport s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
315
|
všeobecný materiál
|
338,25 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
DANABI SK s.r.o |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
314
|
Telekomunikačné služby
|
30,84 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
313
|
REVíZIE
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Vladimír MICENKO |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
310
|
HYGIENICKý SERVIS - hyg. materiál
|
869,02 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
307
|
VýVOZ ODPADU
|
8,24 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
18.09.2026 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
308
|
VýVOZ ODPADU
|
120,91 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
18.09.2026 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
309
|
HYGIENICKý SERVIS - hyg. materiál
|
237,70 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
312
|
všeobecný materiál
|
67,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
311
|
KNIHY, čASOPISY
|
62,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
306
|
všeobecný materiál
|
63,46 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Internet-Handel s.r.o |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
304
|
KNIHY, čASOPISY
|
11,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
303
|
LICENCIE
|
15,52 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
WebSupport s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
302
|
predplatné časopis
|
164,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
301
|
OPRAVA - ÚDRŹBA
|
1 319,18 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
BROTECH Solutions s.r.o |
|
|
|
|
01.10.2026 |