|
|
Faktúra |
401
|
VODNÉ - STOĆNÉ
|
163,71 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
395
|
STRAVOVANIE
|
706,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
394
|
STRAVOVANIE
|
211,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
393
|
STRAVOVANIE
|
1 412,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
392
|
aktualizácia - servis ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
391
|
služby
|
406,59 |
s DPH |
|
201806/069/18
|
17.12.2025 |
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
390
|
služby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Ľubomír Čulko |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
389
|
VýVOZ ODPADU
|
17,22 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
INTA s.r.o |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
384
|
služby
|
196,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
DAFA trans, s.r.o Ján Fabišík |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
382
|
VýVOZ ODPADU
|
129,15 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
10.12.2025 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
383
|
VýVOZ ODPADU
|
8,24 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
10.12.2025 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
385
|
REVíZIE
|
90,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Vojtech Petrík |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
386
|
služby
|
290,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Ster Century Cinemas, s.r.o |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
388
|
Telekomunikačné služby
|
62,03 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
387
|
Správa IT
|
145,14 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
10.12.2025 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
381
|
Dodávka energie
|
1 208,21 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
380
|
Telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
379
|
Telekomunikačné služby
|
39,72 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
378
|
všeobecný materiál
|
165,68 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Print Master, s.r.o |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
375
|
Komunikačná infraštruktúra INTERNET
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
04.12.2025 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
20.01.2026 |