Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 8 vzdelávanie pedagogických zamestnancov 740,00 s DPH 02.10.2026 Edusteps Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Mgr. Vangor Ladislav riaditeľ školy 06.10.2026
    Zmluva 7 Rámcova KZ AG Foods.SK s DPH 01.09.2026 AG FOODS.sk Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Mgr. Vangor Ladislav riaditeľ školy 06.10.2026
    Zmluva 6 obnova sociálneho zázemia v MŠ Bidovce 23 500,00 s DPH 29.06.2026 BROTECH Solutions s.r.o Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 Mgr. Vangor Ladislav riaditeľ školy 06.10.2026
    Faktúra 285 Telekomunikačné služby 29,73 s DPH 04.09.2026 Slovak Telekom 01.10.2026
    Faktúra 295 služby 224,48 s DPH 11.09.2026 VERLAG DASHOFER vydav. 01.10.2026
    Faktúra 294 LICENCIE 442,80 s DPH 108/2017/10 10.09.2026 DIVES, príspevková organizácia 01.10.2026
    Faktúra 293 Telekomunikačné služby 41,85 s DPH 10.09.2026 Slovak Telekom 01.10.2026
    Faktúra 292 Telekomunikačné služby 73,00 s DPH č.17/0751/0018/9/17 10.09.2026 ANTIK telecom 01.10.2026
    Faktúra 290 všeobecný materiál 56,00 s DPH 08.09.2026 NOMIland s.r.o. 01.10.2026
    Faktúra 289 všeobecný materiál 72,46 s DPH 08.09.2026 ARES s.r.o. 01.10.2026
    Faktúra 288 všeobecný materiál 311,00 s DPH 07.09.2026 NOMIland s.r.o. 01.10.2026
    Faktúra 287 služby 50,00 s DPH 07.09.2026 RECYKLOHRY 01.10.2026
    Faktúra 286 Telekomunikačné služby 37,93 s DPH 04.09.2026 Slovak Telekom 01.10.2026
    Faktúra 283 Dodávka energie 396,09 s DPH 04.09.2026 Energetika Slovensko, a.s. 01.10.2026
    Faktúra 284 Dodávka energie 94,53 s DPH 04.09.2026 Energetika Slovensko, a.s. 01.10.2026
    Faktúra 297 HYGIENICKý SERVIS - hyg. materiál 63,58 s DPH 11.09.2026 EKO Servis SK s.r.o 01.10.2026
    Faktúra 282 Dodávka energie 189,10 s DPH 04.09.2026 Energetika Slovensko, a.s. 01.10.2026
    Faktúra 281 REVíZIE 47,97 s DPH 42018 02.09.2026 CUBS s.r.o 01.10.2026
    Faktúra 280 Dodávka plynu 2 860,00 s DPH 172020 02.09.2026 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 01.10.2026
    Faktúra 279 Dodávka plynu 1 136,00 s DPH 172020 02.09.2026 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 01.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7520
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • 055/6965284
        0911 265 604
      • Bidovce 209, 044 45
        Bidovce
        Slovakia
      • 51001489
      • Mgr. Andrea Vargová - administratívny pracovník ZŠ s MŠ Bidovce
        andreavargova@azet.sk
        0907 104020
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje