Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 75 STRAVOVANIE 1 598,00 s DPH 26.02.2026 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 26.02.2026
    Faktúra 58 Správa IT 235,14 s DPH 16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025 06.02.2026 Avalon IT s.r.o 26.02.2026
    Faktúra 43 Poistenie 84,53 s DPH 04.02.2026 Allianz Slov.poisťovňa 26.02.2026
    Faktúra 44 Dodávka energie 148,29 s DPH 262019 04.02.2026 MAGNA ENERGIA a.s. 26.02.2026
    Faktúra 45 Dodávka energie 1 136,00 s DPH 172020 04.02.2026 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 26.02.2026
    Faktúra 46 Dodávka plynu 2 860,00 s DPH 172020 04.02.2026 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 26.02.2026
    Faktúra 47 divadlo 93,00 s DPH 04.02.2026 Etudy Média Art 26.02.2026
    Faktúra 48 Ćistiace prostriedky 116,26 s DPH 04.02.2026 GastroRex s.r.o. 26.02.2026
    Faktúra 49 Telekomunikačné služby 29,73 s DPH 04.02.2026 Slovak Telekom 26.02.2026
    Faktúra 50 Telekomunikačné služby 29,73 s DPH 05.02.2026 Slovak Telekom 26.02.2026
    Faktúra 52 služby 35,67 s DPH 42018 05.02.2026 CUBS s.r.o 26.02.2026
    Faktúra 53 Dodávka energie 652,07 s DPH 06.02.2026 Východoslvenská energetika a.s. VSE 26.02.2026
    Faktúra 54 Dodávka energie 196,33 s DPH 06.02.2026 Východoslvenská energetika a.s. VSE 26.02.2026
    Faktúra 55 Dodávka energie 607,86 s DPH 06.02.2026 Východoslvenská energetika a.s. VSE 26.02.2026
    Faktúra 56 VýVOZ ODPADU 153,87 s DPH 162018,172018 doba neurčitá 06.02.2026 KOSITa.s. 26.02.2026
    Faktúra 57 Komunikačná infraštruktúra INTERNET 73,00 s DPH č.17/0751/0018/9/17 06.02.2026 ANTIK telecom 26.02.2026
    Faktúra 51 služby 47,97 s DPH 42018 05.02.2026 CUBS s.r.o 26.02.2026
    Faktúra 59 Správa IT 446,49 s DPH 16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025 06.02.2026 Avalon IT s.r.o 26.02.2026
    Faktúra 68 všeobecný materiál 246,36 s DPH 19.02.2026 NOMIland s.r.o. 26.02.2026
    Faktúra 60 VýVOZ ODPADU 16,48 s DPH 162018,172018 doba neurčitá 09.02.2026 KOSITa.s. 26.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7277
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • 055/6965284
        055/7294955
        0911 265 604
      • Bidovce 209, 044 45
        Bidovce
        Slovakia
      • 51001489
      • Mgr. Andrea Vargová - administratívny pracovník ZŠ s MŠ Bidovce
        andreavargova@azet.sk
        0907 104020
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje