|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
61900319
|
učebné pomôcky
|
973,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
PUBLICOM s.r.o Prievidza |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22009625
|
učebné pomôcky mš
|
1 162,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
190200046
|
údržba budov, priestorov a objektov
|
398,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
DANABI s.r.o |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3091958886
|
STRAVNé LíSTKY
|
399,96 |
s DPH |
|
Z201818093/11/2018
|
16.12.2019 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21900118
|
UDRžBA KOP. STROJA
|
207,37 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
192060
|
údržba kotla HAVARIJNý STAV kurenie MŚ
|
2 569,48 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Miroslav MIČKO MIRO-vo-ku-p |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
192059
|
údržba budov, priestorov a objektov HAVARIJNý STAV kurenie
|
2 197,03 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Miroslav MIČKO MIRO-vo-ku-p |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1190453
|
Vypočtová technika
|
363,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1904746
|
služby BTS, PO,PZS
|
396,67 |
s DPH |
|
201806/069/18
|
18.12.2019 |
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1190452
|
Vypočtová technika
|
1 843,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3191462
|
všeobecný materiál
|
978,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
GastroRex s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
752019
|
Telekomunikačné služby
|
18,72 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8248461688
|
Telekomunikačné služby
|
34,57 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21927307
|
KNIHY, čASOPISY
|
43,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
122019
|
STRAVOVANIE
|
463,24 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
61900318
|
učebné pomôcky HN
|
194,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
PUBLICOM s.r.o Prievidza |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
6322019
|
REVíZIE
|
86,88 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Vojtech Petrík |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10812019
|
VODNÉ - STOĆNÉ
|
75,96 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2290108006
|
Dodávka energie
|
459,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
04.02.2020 |