|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8620204824
|
KNIHY, čASOPISY
|
135,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8736441041
|
Dodávka plynu 11 2021
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212014783
|
kancelárske potreby
|
51,79 |
s DPH |
56/M/2021
|
|
€ |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1011121675
|
ENERGIA 11 2021
|
80,34 |
s DPH |
|
262019
|
€ |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210002
|
osadenie ističa a predlžovacieho prívdu so zásuvkou 400 V/A
|
285,00 |
s DPH |
47
|
|
€ |
Creative Electricity s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7021000004
|
prevádzkové ZARIADENIA Videovrátnik MŚ
|
209,00 |
s DPH |
43
|
|
€ |
Variaflex s.r.o |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202110262
|
lektorovanie vzdelávania
|
350,00 |
s DPH |
|
82021
|
€ |
OZ Edusteps |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210073
|
služby VO oprava fasady
|
600,00 |
s DPH |
|
1542020
|
€ |
Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2110000226
|
školenie
|
47,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
99486256
|
KNIHY, čASOPISY
|
38,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21022
|
DEZINFEKčNé prostriedky, kanc. potreby
|
771,48 |
s DPH |
55/T/2021
|
14/2020
|
€ |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210210333
|
učebnice - príspevok
|
399,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
VKU, a.s |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
STRAVOVANIE príspevok sf
|
107,10 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
stravovanie
|
308,70 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
stravovanie
|
466,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112113984
|
VýVOZ ODPADU
|
109,92 |
s DPH |
|
162018,172018
|
€ |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21953874
|
PREDPLATNé Zákon o odmeňovaní
|
261,04 |
s DPH |
RŚ/T35/2021
|
|
€ |
VERLAG DASHOFER vydav. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0307662403
|
Telekomunikačné služby
|
7,64 |
s DPH |
|
|
€ |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70934548
|
služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
€ |
KOMENSKÝ s.r.o |
|
|
|
|
04.11.2021 |