|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8804168367
|
dodávka plynu 5 2022
|
1 000,00 |
s DPH |
|
172020
|
02.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290085336
|
Dodávka energie šj
|
797,84 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290273864
|
energia 6 P
|
241,97 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0160140354
|
Telekomunikačné služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
06.05.2022 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305463573
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8330548081
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1220075
|
správa IT
|
265,20 |
s DPH |
|
21/2019
|
04.05.2022 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22007
|
kancelarske potreby+ hygienické potreby
|
1 827,40 |
s DPH |
|
10/2021
|
03.05.2022 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220041
|
tonery
|
281,28 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8804168366
|
Dodávka plynu 5 2022 6 P mš
|
704,00 |
s DPH |
|
172020
|
02.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1012237872
|
ENERGIA 5 2022
|
83,68 |
s DPH |
|
262019
|
02.05.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
112205433
|
VýVOZ ODPADU plast
|
8,04 |
s DPH |
|
162018,172018
|
09.05.2022 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3022916173
|
stravné LíSTKY 360 ks
|
1 589,84 |
s DPH |
|
Z201818093/11/2018
|
28.04.2022 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202206418
|
školské dokumenty
|
51,35 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42022
|
stravovanie sf
|
108,29 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42022
|
stravovanie
|
471,38 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42022
|
STRAVOVANIE PRISPEVOK
|
312,13 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202236
|
UP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Peter Remper |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303717152
|
Telekomunikačné služby
|
44,06 |
s DPH |
|
9/2018/9917810853
|
20.04.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
29.04.2022 |