|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
204
|
škola v prírode / poplatky /
|
1 104,00 |
s DPH |
|
|
|
Cestovná kancelária Vida s.r.o |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
Telekomunikačné služby
|
8,26 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
služby
|
9,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
INTA s.r.o |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
služby
|
450,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
THERMOGAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
služby
|
265,00 |
s DPH |
|
|
|
AQUA-VIVA Dušan Szabo |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
služby
|
126,00 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
|
KOSITa.s. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
AUTOBUSOVá PREPRAVA
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
DAFA trans, s.r.o Ján Fabišík |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
škola v prírode / poplatky /
|
2 900,00 |
s DPH |
|
|
|
Cestovná kancelária Vida s.r.o |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
seminár,vzdelávanie, školenie
|
240,00 |
s DPH |
|
82021
|
|
EDUSTEPS |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
VýVOZ ODPADU
|
8,04 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
16.05.2024 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
206
|
AUTOBUSOVá PREPRAVA
|
346,00 |
s DPH |
|
|
|
LuXbus,s.r.o |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
Správa IT
|
87,00 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
|
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
208
|
Správa IT
|
219,00 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
|
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
209
|
réžia 4/2024
|
1 423,05 |
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202006862
|
SLUŹBY
|
46,75 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202005617
|
SLUŹBY
|
17,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
182020
|
Telekomunikačné služby
|
9,36 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
196
|
Telekomunikačné služby
|
72,07 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
194
|
VýVOZ ODPADU
|
160,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
03.06.2024 |