|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21014
|
čISTIACE prostriedky mš
|
282,89 |
s DPH |
|
14/2020
|
08.07.2021 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
22201756
|
Všeobecný materiál
|
89,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2102236
|
služby BTS,OPP
|
396,67 |
s DPH |
|
201806/069/18
|
12.07.2021 |
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286281714
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286294497
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
22201757
|
up
|
8,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290108006
|
Dodávka energie zš
|
322,12 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290085336
|
Dodávka energie šj
|
549,91 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290273864
|
Dodávka energie 6P
|
102,17 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21013
|
čISTIACE prostriedky
|
203,88 |
s DPH |
|
14/2020
|
08.07.2021 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7021000001
|
prevádzkové ZARIADENIA Videovrátnik MŚ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Variaflex s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21012
|
dezinfekčné potreby zš+ kancel.potreby
|
773,78 |
s DPH |
|
14/2020
|
08.07.2021 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
22201708
|
ležadla mš predškoláci
|
466,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104852
|
učebnice - príspevok
|
121,66 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
AITEC, s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1210123
|
SPRáVA IT
|
202,80 |
s DPH |
|
21/2019
|
06.07.2021 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1012145367
|
ENERGIA 7/ 2021
|
80,34 |
s DPH |
|
262019
|
06.07.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5382021
|
služby
|
180,00 |
s DPH |
|
42018
|
06.07.2021 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3412021
|
služby
|
104,40 |
s DPH |
|
42018
|
06.07.2021 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0122021
|
údržba DI
|
1 960,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
DREVO-MATT, s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |