|
|
Faktúra |
22001454
|
HYGIENICKý SERVIS - hyg. materiál
|
236,23 |
s DPH |
|
222018
|
24.01.2022 |
ILLE-Papier-Service SK |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
602200324
|
Predplatné Śkola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3820012
|
VT
|
297,00 |
s DPH |
|
21/2019
|
24.01.2022 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220005
|
servis kopir. stroja RŚ
|
140,14 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220006
|
servis kopir. stroja RŚ
|
131,88 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200879
|
testy
|
81,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0307662403
|
Telekomunikačné služby
|
1,52 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
antigenové testy
|
286,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Oždy production, s.r.o |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22002
|
Ćistiace prostriedky MŚ 1-3-2022
|
327,52 |
s DPH |
|
10/2021
|
19.01.2022 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0307662403
|
Telekomunikačné služby
|
8,09 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10782021
|
VODNÉ - STOĆNÉ
|
58,24 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8293669818
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1012173015
|
ENERGIA 12 2021
|
80,34 |
s DPH |
|
262019
|
01.12.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21026
|
DEZINFEKčNé prostriedky, kanc. potreby
|
143,46 |
s DPH |
|
14/2020
|
06.12.2021 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8852021
|
služby
|
104,40 |
s DPH |
|
42018
|
06.12.2021 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3210470
|
zdroj všeob. materiál
|
64,80 |
s DPH |
|
21/2019
|
06.12.2021 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
18192021
|
Videoseminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112001627
|
služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1210188
|
SPRáVA IT
|
303,60 |
s DPH |
|
21/2019
|
03.12.2021 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
162021
|
údržba budov, priestorov a objektov
|
332,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Ján Hudák |
|
|
|
|
14.12.2021 |