|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202115078
|
ped. diár
|
205,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21021
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
997,12 |
s DPH |
|
14/2020
|
03.09.2021 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21020
|
kancelárske potreby
|
444,07 |
s DPH |
|
14/2020
|
03.09.2021 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210088
|
tonery
|
318,29 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012156268
|
ENERGIA 9 2021
|
80,34 |
s DPH |
|
262019
|
02.09.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0262021
|
oprava socialnych ,priestorov 1P
|
4 791,10 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
AAA STAV, s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210494
|
učebnice
|
568,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
SPN - Mladé letá, s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
521317569
|
služby šj
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021067
|
tepovanie kobercov
|
82,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Monvea s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202114403
|
SLUŹBY
|
44,86 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2108000099
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
216
|
UčEBNé POMôCKY predškoláci
|
117,14 |
s DPH |
|
14/2020
|
03.09.2021 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72021
|
STRAVOVANIE príspevok sf
|
10,88 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72021
|
stravovanie
|
31,36 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72021
|
stravovanie
|
47,36 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402278
|
učebnice
|
131,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210035
|
služby šj
|
47,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Dušan Roháček |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
510014054
|
Poistenie
|
259,01 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Allianz Slov.poisťovňa |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0307662403
|
Telekomunikačné služby
|
1,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |