|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1021293640
|
služby
|
15,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
WebSupport s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101054
|
servisné prehliadky plyn.
|
619,08 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
THERMOGAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210106
|
servis kop. stroja
|
104,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0160140354
|
Telekomunikačné služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
05.10.2021 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5142021
|
služby
|
104,40 |
s DPH |
|
42018
|
05.10.2021 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221021
|
služby
|
158,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
AQUA-VIVA Dušan Szabo |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210104
|
toner
|
206,76 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21020624
|
HYGIENICKý SERVIS - hyg. materiál
|
236,23 |
s DPH |
|
222018
|
04.10.2021 |
ILLE-Papier-Service SK |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1012162003
|
ENERGIA 10 2021
|
80,34 |
s DPH |
|
262019
|
01.10.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210067
|
respiratory
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
LEKÁREŃ BIDOVCE |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
530142
|
učebnice - príspevok
|
2 268,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
892021
|
STRAVOVANIE príspevok sf
|
136,17 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8106330142
|
Dodávka plynu 10 2021 6 P
|
704,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
892021
|
stravovanie
|
392,69 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
892021
|
stravovanie
|
597,18 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
52201074
|
pedagogická diagnostika
|
15,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202117618
|
SLUŹBY
|
45,35 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210098
|
servis kop. stroja
|
123,48 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210066
|
služby VO
|
480,00 |
s DPH |
|
1542020
|
24.09.2021 |
Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav |
|
|
|
|
04.11.2021 |