|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
204-1222205859
|
TLAčIVá Mš
|
76,55 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
215-0160140354
|
Telekomunikačné služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
04.08.2022 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
214-1220118
|
správa IT
|
202,80 |
s DPH |
|
21/2019
|
03.08.2022 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
213-2320220240
|
vstupné do múzea
|
588,00 |
s DPH |
26
|
|
01.08.2022 |
II. Rákóczi Ferenc n.o |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
212-1012255420
|
energia mš
|
83,68 |
s DPH |
|
262019
|
01.08.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
211-200649784
|
PREDPLATNE čASOPISOV
|
93,29 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
210-2200925
|
REVíZIE DETSK. IHRISKá
|
193,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
E K O T E C spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
209-8813937922
|
dodávka plynu 8 2022
|
1 000.00 |
s DPH |
|
172020
|
01.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
208-8813937921
|
Dodávka plynu 2022 6 P mš
|
704,00 |
s DPH |
|
172020
|
01.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
207-220100212
|
učitelský zápisnik
|
67,64 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
MEGGY - T s.r.o |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
206-3662022
|
KONTROLA hasiacich prístrojov
|
14,40 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Vojtech Petrík |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
205-3220277
|
PROJEKTOR
|
420,00 |
s DPH |
27
|
21/2019
|
01.08.2022 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
203-0307662403
|
Telekomunikačné služby
|
3,49 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
217-4002827202
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202-112209894
|
VýVOZ ODPADU
|
126,00 |
s DPH |
|
162018,172018
|
20.07.2022 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
201-522033403
|
učebnice
|
234,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
200-112209064
|
VýVOZ ODPADU plast
|
8,04 |
s DPH |
|
162018,172018
|
14.07.2022 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
199-2022114
|
autobusova doprava zš
|
366,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
DAFA trans, s.r.o Ján Fabišík |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
198-2202341
|
služby BTS,OPP
|
396,67 |
s DPH |
|
201806/069/18
|
13.07.2022 |
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
05.08.2022 |