|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
70934548
|
služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
KOMENSKÝ s.r.o |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8765813784
|
Dodávka plynu 2022 6 P mš
|
704,00 |
s DPH |
|
172020
|
03.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8765813785
|
dodávka plynu 11 2022
|
1 000,00 |
s DPH |
|
172020
|
03.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221690
|
seminár,vzdelávanie, školenie
|
360,00 |
s DPH |
|
82021
|
03.11.2022 |
EDUSTEPS |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201068
|
oprava kotla 3 P havarijný stav
|
429,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
THERMOGAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
99514541
|
predplatne pam
|
46,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1561988
|
služby šeky
|
61,67 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6580383749
|
pokuta
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
DAŃOVÝ ÚRAD KOŚICE |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1012273340
|
energia mš
|
83,68 |
s DPH |
|
262019
|
02.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22820048
|
oprava vodovodného potrubia ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Miroslav MIČKO MIRO-vo-ku-p |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222357349
|
PZ hravá ruština - špecikika ukrajinci
|
10,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0307662403
|
Telekomunikačné služby
|
5,62 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
99489226
|
KNIHY, čASOPISY
|
46,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316564524
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8630204834
|
KNIHY, čASOPISY
|
145,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
WOLTERS Kluwer s.r.o |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22090620
|
odpad šj
|
9,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
INTA s.r.o |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
461022
|
jesenná deratizácia
|
175,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
AQUA-VIVA Dušan Szabo |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
112215085
|
VýVOZ ODPADU
|
174,24 |
s DPH |
|
162018,172018
|
17.10.2022 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70934548
|
služby
|
298,08 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
KOMENSKÝ s.r.o |
|
|
|
|
23.11.2022 |