|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
58
|
všeobecný materiál
|
197,05 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2290108006
|
Dodávka energie zš
|
232,03 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290085336
|
Dodávka energie šj
|
125,83 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0160140354
|
Telekomunikačné služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
04.08.2021 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
52
|
služby
|
376,70 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
RKAVP elektro s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
údržba budov, priestorov a objektov
|
2 061,09 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
RKAVP elektro s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
služby
|
58,55 |
s DPH |
|
201806/069/18
|
26.02.2025 |
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
STRAVOVANIE
|
1 382,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
STRAVOVANIE
|
691,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
STRAVOVANIE
|
207,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
Správa IT
|
506,15 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
05.03.2025 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8288118327
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012150991
|
ENERGIA 8/ 2021
|
80,34 |
s DPH |
|
262019
|
02.08.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21060787
|
odpad šj
|
28,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
INTA s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205244
|
TLAčIVá
|
37,93 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0307662403
|
Telekomunikačné služby
|
8,77 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
112109014
|
VýVOZ ODPADU
|
126,00 |
s DPH |
|
162018,172018
|
15.07.2021 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7021000001
|
prevádzkové ZARIADENIA Videovrátnik MŚ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Variaflex s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286379246
|
Telekomunikačné služby
|
44,47 |
s DPH |
|
9/2018/9917810853
|
14.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
04.08.2021 |