|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2101050
|
odstránenie havarijného stavu plynového kotla v ZŠ a MŠ
|
1 092,00 |
s DPH |
39
|
|
€ |
THERMOGAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
52201074
|
pedagogická diagnostika
|
15,50 |
s DPH |
MŚ/45tel/2021
|
|
€ |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202117618
|
SLUŹBY
|
45,35 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210098
|
servis kop. stroja
|
123,48 |
s DPH |
43/m/2021
|
|
€ |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210066
|
služby VO
|
480,00 |
s DPH |
|
1542020
|
€ |
Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101051
|
odborné prehliadky tlakových a plynových zariadení
|
1 188,00 |
s DPH |
36
|
|
€ |
THERMOGAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
22204008
|
učebné pomôcky
|
320,00 |
s DPH |
MŚ/42/2021
|
|
€ |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3211067
|
OPRAVA servis
|
48,00 |
s DPH |
TELEF. -Z ŚJ
|
|
€ |
GastroRex s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1827525
|
interierove vybavenie PROJEKT
|
417,00 |
s DPH |
email ZRŚ
|
|
€ |
ŠKOLEX spol.s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202116449
|
SLUŹBY
|
45,35 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101049
|
servisné prehliadky plynových zariadení ZŠ a MŠ
|
1 128,00 |
s DPH |
38
|
|
€ |
THERMOGAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
892021
|
stravovanie
|
392,69 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021285940
|
služby
|
15,14 |
s DPH |
|
|
€ |
WebSupport s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0307662403
|
Telekomunikačné služby
|
11,02 |
s DPH |
|
|
€ |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21201048
|
Interierové vybavenie predškoláci
|
29,10 |
s DPH |
41/M2021
|
|
€ |
Interiér Invest, s.r.o |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2120421
|
UčEBNICE
|
857,50 |
s DPH |
38/m/2021
|
|
€ |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1827502
|
interierove vybavenie PROJEKT
|
3 810,60 |
s DPH |
30
|
|
€ |
ŠKOLEX spol.s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021121
|
didaktické pomôcky
|
1 419,30 |
s DPH |
31
|
|
€ |
All 4 schol - Fabianova s.r.o |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112112298
|
VýVOZ ODPADU
|
107,28 |
s DPH |
|
162018,172018
|
€ |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
