|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2104683
|
služby BTS,OPP
|
396,67 |
s DPH |
|
201806/069/18
|
€ |
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3021424321
|
stravné LíSTKY
|
1 199,88 |
s DPH |
|
Z201818093/11/2018
|
15.12.2021 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210128
|
tonery
|
557,04 |
s DPH |
46m/2021
|
|
€ |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10792021
|
VODNÉ - STOĆNÉ
|
139,26 |
s DPH |
|
|
€ |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10782021
|
VODNÉ - STOĆNÉ
|
58,24 |
s DPH |
|
|
€ |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10772021
|
VODNÉ - STOĆNÉ
|
136,73 |
s DPH |
|
|
€ |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10762021
|
VODNÉ - STOĆNÉ
|
189,90 |
s DPH |
|
|
€ |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3210514
|
vypočtová technika MŚ
|
605,40 |
s DPH |
54
|
21/2019
|
€ |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7062021
|
KONTROLA hasiacich prístrojov
|
88,80 |
s DPH |
56
|
|
€ |
Vojtech Petrík |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202124148
|
SLUŹBY prehľad zmien
|
35,00 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
112117074
|
VýVOZ ODPADU
|
126,00 |
s DPH |
|
162018,172018
|
€ |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2104683
|
služby BTS,OPP
|
396,67 |
s DPH |
|
201806/069/18
|
15.12.2021 |
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3021424321
|
stravné LíSTKY
|
1 199,88 |
s DPH |
49
|
Z201818093/11/2018
|
€ |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100739-359
|
učebné pomôcky
|
676,46 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Zábavné učení, s.r.o |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211232
|
odborné prehliadky
|
172,80 |
s DPH |
|
201806/069/18
|
14.12.2021 |
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1827848
|
stôl pod PC
|
128,52 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
ŠKOLEX spol.s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295637073
|
Telekomunikačné služby
|
44,38 |
s DPH |
|
9/2018/9917810853
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021295
|
oprava fasady 2 P
|
30 000,00 |
s DPH |
|
1-2021
|
10.12.2021 |
WinStyle, s.r.o., |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295524988
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.12.2021 |