|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8736441040
|
Dodávka plynu 11 2021 6 P
|
704,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101049
|
servisné prehliadky plynových zariadení ZŠ a MŠ
|
1 128,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
THERMOGAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021285940
|
služby
|
15,14 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
WebSupport s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0307662403
|
Telekomunikačné služby
|
11,02 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21201048
|
Interierové vybavenie predškoláci
|
29,10 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Interiér Invest, s.r.o |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2120421
|
UčEBNICE
|
857,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1827502
|
interierove vybavenie PROJEKT
|
3 810,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
ŠKOLEX spol.s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021121
|
didaktické pomôcky
|
1 419,30 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
All 4 schol - Fabianova s.r.o |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210094
|
tonery
|
247,68 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210210333
|
učebnice - príspevok
|
399,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
VKU, a.s |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8736441041
|
Dodávka plynu 11 2021
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202116449
|
SLUŹBY
|
45,35 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212014783
|
kancelárske potreby
|
51,79 |
s DPH |
56/M/2021
|
|
€ |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210002
|
osadenie ističa a predlžovacieho prívdu so zásuvkou 400 V/A
|
285,00 |
s DPH |
47
|
|
€ |
Creative Electricity s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7021000004
|
prevádzkové ZARIADENIA Videovrátnik MŚ
|
209,00 |
s DPH |
43
|
|
€ |
Variaflex s.r.o |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2110000226
|
školenie
|
47,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
99486256
|
KNIHY, čASOPISY
|
38,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8620204824
|
KNIHY, čASOPISY
|
135,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
STRAVOVANIE príspevok sf
|
107,10 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.11.2021 |