|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
52201074
|
pedagogická diagnostika
|
15,50 |
s DPH |
MŚ/45tel/2021
|
|
€ |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210106
|
servis kop. stroja
|
104,50 |
s DPH |
46m/2021
|
|
€ |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221021
|
služby
|
158,00 |
s DPH |
telef.
|
|
€ |
AQUA-VIVA Dušan Szabo |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210104
|
toner
|
206,76 |
s DPH |
49/m/2021
|
|
€ |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210067
|
respiratory
|
150,00 |
s DPH |
44
|
|
€ |
LEKÁREŃ BIDOVCE |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
530142
|
učebnice - príspevok
|
2 268,00 |
s DPH |
email
|
|
€ |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021293640
|
služby
|
15,00 |
s DPH |
|
|
€ |
WebSupport s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
892021
|
STRAVOVANIE príspevok sf
|
136,17 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
892021
|
stravovanie
|
392,69 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
892021
|
stravovanie
|
597,18 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202117618
|
SLUŹBY
|
45,35 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101055
|
servisné prehliadky plyn.
|
235,20 |
s DPH |
41
|
|
€ |
THERMOGAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210098
|
servis kop. stroja
|
123,48 |
s DPH |
43/m/2021
|
|
€ |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101051
|
odborné prehliadky tlakových a plynových zariadení
|
1 188,00 |
s DPH |
36
|
|
€ |
THERMOGAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
22204008
|
učebné pomôcky
|
320,00 |
s DPH |
MŚ/42/2021
|
|
€ |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3211067
|
OPRAVA servis
|
48,00 |
s DPH |
TELEF. -Z ŚJ
|
|
€ |
GastroRex s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1827525
|
interierove vybavenie PROJEKT
|
417,00 |
s DPH |
email ZRŚ
|
|
€ |
ŠKOLEX spol.s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202116449
|
SLUŹBY
|
45,35 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101050
|
odstránenie havarijného stavu plynového kotla v ZŠ a MŠ
|
1 092,00 |
s DPH |
39
|
|
€ |
THERMOGAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |