|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2113576
|
UčEBNICE
|
99,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8120893294
|
Dodávka plynu 7-9 2021 6 P
|
1 966,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8120893284
|
Dodávka plynu 7-9 2021
|
3 746,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
472021
|
SLUŹBY
|
360,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Ing. Ľubomír Čulko |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100649784
|
PREDPLATNE čASOPISOV
|
93,29 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003244
|
LICENCIE
|
499,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006020
|
tonery
|
578,54 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202111620
|
SLUŹBY
|
46,05 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2615639160
|
Telekomunikačné služby
|
7,03 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202100073
|
učebnice - príspevok
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100209121
|
komunalný ODPAD 2021
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21050349
|
odpad šj
|
38,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
INTA s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
12021337
|
učebnice
|
75,05 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Katolicke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104378
|
učebnice - príspevok
|
2 131,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
AITEC, s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202110474
|
SLUŹBY
|
45,35 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
242021
|
údržba priestorov a objektov
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
FM TRANS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202110112
|
KNIHY
|
43,96 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290085336
|
Dodávka energie šj
|
502,74 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290273864
|
Dodávka energie 6P
|
124,09 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
04.08.2021 |