|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2101055
|
servisné prehliadky plyn.
|
235,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
THERMOGAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2290085336
|
Dodávka energie šj
|
449,75 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2290108006
|
Dodávka energie zš
|
348,41 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291818508
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291834000
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8402891679
|
vyučtovanie plynu 1-9 2021
|
860,84 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8402891694
|
vyučtovanie plynu 1-9 2021
|
1 599,48 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3211160
|
OPRAVA servis
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
GastroRex s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8106330143
|
Dodávka plynu 10 2021
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8106330142
|
Dodávka plynu 10 2021 6 P
|
704,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101054
|
servisné prehliadky plyn.
|
619,08 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
THERMOGAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
534505
|
učebnice - príspevok
|
514,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210106
|
servis kop. stroja
|
104,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221021
|
služby
|
158,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
AQUA-VIVA Dušan Szabo |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210104
|
toner
|
206,76 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210067
|
respiratory
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
LEKÁREŃ BIDOVCE |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
530142
|
učebnice - príspevok
|
2 268,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021293640
|
služby
|
15,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
WebSupport s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
892021
|
STRAVOVANIE príspevok sf
|
136,17 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.11.2021 |