|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
22302406
|
nálepky MŚ
|
5,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1220121
|
správa IT 8-2022
|
202,80 |
s DPH |
|
21/2019
|
07.09.2022 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0160140354
|
Telekomunikačné služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
06.09.2022 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3022407561
|
stravné LíSTKY 387 ks
|
1 831,32 |
s DPH |
|
Z201818093/11/2018
|
05.09.2022 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202212723
|
PRáVNY KURIER PRE šKOLY
|
131,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8794621544
|
dodávka plynu 9 2022
|
1 000,00 |
s DPH |
|
172020
|
05.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8794621543
|
Dodávka plynu 2022 6 P mš
|
704,00 |
s DPH |
|
172020
|
05.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220977
|
učebnice cudzí jazyk
|
845,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012263333
|
energia mš
|
83,68 |
s DPH |
|
262019
|
02.09.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22016
|
kancelárske potreby
|
681,25 |
s DPH |
|
10/2021
|
02.09.2022 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202213822
|
integracia v škole
|
50,55 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3220829
|
čistiace šj
|
85,68 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
GastroRex s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
510014054
|
Poistenie
|
259,01 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Allianz Slov.poisťovňa |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312917872
|
Telekomunikačné služby
|
31,01 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
52300042
|
pedag. diagnostikay predškoláka MŚ
|
34,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202212457
|
školské dokumenty
|
51,75 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202212110
|
vzdelávanie deti
|
44,36 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
112211686
|
VýVOZ ODPADU
|
101,88 |
s DPH |
|
162018,172018
|
25.08.2022 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3220307
|
čistenie projektora
|
168,00 |
s DPH |
|
21/2019
|
25.08.2022 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
23.09.2022 |