|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
180-10222022
|
VODNÉ - STOĆNÉ
|
230,41 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
190-1220115
|
správa IT
|
214,80 |
s DPH |
|
21/2019
|
06.07.2022 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
189-03642022
|
služby
|
104,40 |
s DPH |
|
42018
|
06.07.2022 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
188-0160140354
|
Telekomunikačné služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
06.07.2022 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
187-811307234
|
dodávka plynu 7 2022
|
1 000.00 |
s DPH |
|
172020
|
01.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
186-811307233
|
Dodávka plynu 62022 6 P mš
|
704,00 |
s DPH |
|
172020
|
01.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
185-1012251395
|
energia mš
|
83,68 |
s DPH |
|
262019
|
01.07.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
184-2211921
|
učebnice literatúra
|
1 643.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
183-10252022
|
VODNÉ - STOĆNÉ 6p
|
139,26 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
182-10242022
|
VODNÉ - STOĆNÉ mš
|
91,15 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
181-10232022
|
VODNÉ - STOĆNÉ
|
306,37 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
179
|
STRAVOVANIE PRISPEVOK
|
443,94 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
193-8309199223
|
Telekomunikačné služby
|
31,01 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
178
|
stravovanie sf
|
154,02 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
177
|
stravovanie
|
670,44 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
176-2206402146
|
učebnice sj
|
170,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
175-35622
|
služby-dezinfekcia priesorov 5 a 6 P
|
185,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
AQUA-VIVA Dušan Szabo |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
174-202210355
|
školské dokumenty
|
51,35 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
28
|
tepovanie kobercov
|
127,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Moneva s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 |
Mgr. Kucharčíková Marta |
riaditeľka školy |
|
01.07.2022 |