|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1210210
|
správa IT
|
231,60 |
s DPH |
|
21/2019
|
05.01.2022 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5
|
Učebné pomôcky MŚ
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Avalon IT s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 |
Mgr. Kucharčíková Marta |
riaditeľka školy |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4
|
ANTIGENOVÉ RÝCHLO TESTY
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Oždy production s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 |
Mgr. Kucharčíková Marta |
riaditeľka školy |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3
|
hygienické a čistiace prostreidky MŚ
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 |
Mgr. Kucharčíková Marta |
riaditeľka školy |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2
|
čistiace prostriedky ZŚ
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 |
Mgr. Kucharčíková Marta |
riaditeľka školy |
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2290108006 -384
|
Dodávka energie zs
|
616,78 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2290085336
|
Dodávka energie šj
|
440,86 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297381024
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297403166
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2290273864
|
energia 6 P
|
171,04 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1052154574
|
ENERGIA 12 2021 vyučtovanie
|
64,03 |
s DPH |
|
262019
|
07.01.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0160140354
|
Telekomunikačné služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
05.01.2022 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7
|
servis školského rozhlasu
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
ING. Halkova Janka |
Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 |
Mgr. Kucharčíková Marta |
riaditeľka školy |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202124844
|
vzdelávanie deti s poruchami učenia
|
44,86 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
511079711
|
Poistenie
|
114,50 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Allianz Slov.poisťovňa |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
511079704
|
Poistenie
|
114,50 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Allianz Slov.poisťovňa |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21028
|
kancelárske potreby
|
279,60 |
s DPH |
|
10/2021
|
27.12.2021 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210128
|
tonery
|
557,04 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0160140354
|
Telekomunikačné služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
17.12.2021 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
11.01.2022 |