|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
220322
|
služby - skartácia dokumentov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
KER GOL J.P. s.r.o |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3220134
|
notebook MŚ
|
540,00 |
s DPH |
|
21/2019
|
22.03.2022 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0307662403
|
Telekomunikačné služby
|
5,70 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22211573
|
didaktické pomocky predškoláka MŚ
|
264,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22000028
|
HYGIENICKý SERVIS - hyg. materiál
|
515,52 |
s DPH |
|
222018
|
18.03.2022 |
ILLE-Papier-Service SK |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
112203066
|
VýVOZ ODPADU
|
117,96 |
s DPH |
|
162018,172018
|
18.03.2022 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203829
|
vzdelávanie deti s poruchami učenia
|
44,86 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022037
|
oprava fasady 2 P
|
20 000,00 |
s DPH |
|
7/2021
|
15.03.2022 |
WinStyle, s.r.o., |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019
|
inžinierska činnosť oprava fasády
|
1 200,00 |
s DPH |
|
9/2021
|
15.03.2022 |
Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301858269
|
Telekomunikačné služby
|
43,98 |
s DPH |
|
9/2018/9917810853
|
11.03.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
112202222
|
VýVOZ ODPADU
|
16,08 |
s DPH |
|
162018,172018
|
11.03.2022 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301775809
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32022
|
stravovanie
|
590,52 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301748768
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22022
|
revízie elektro spotrebičov
|
915,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Ján Hudák |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1220035
|
správa IT
|
202,80 |
s DPH |
|
21/2019
|
07.03.2022 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3220183
|
údržba šj
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
GastroRex s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0160140354
|
Telekomunikačné služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
07.03.2022 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2290085336
|
Dodávka energie šj
|
545,47 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
28.03.2022 |