|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8688453745
|
Dodávka plynu 2022 6 P mš
|
704,00 |
s DPH |
|
172020
|
01.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2290085336
|
Dodávka energie šj
|
1 105,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2290273864
|
energia 6P
|
366,95 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2290108006
|
Dodávka energie zs
|
1 023,82 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
09192022
|
služby
|
104,40 |
s DPH |
|
42018
|
07.12.2022 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0160140354
|
Telekomunikačné služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
05.12.2022 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
112022
|
prispevok SF
|
246,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
112022
|
STRAVOVANIE PRISPEVOK
|
90,31 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
112022
|
réžia
|
1 303,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318420914
|
Telekomunikačné služby
|
31,01 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318409011
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3022419550
|
stravné LíSTKY 190 ks
|
911,91 |
s DPH |
|
Z201818093/11/2018
|
06.12.2022 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8688453746
|
dodávka plynu 12 2022
|
1 000,00 |
s DPH |
|
172020
|
01.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2369213572
|
TONERY ŚJ
|
103,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
GIGAPRINT.SK |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1012281381
|
energia mš
|
83,68 |
s DPH |
|
262019
|
01.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3022417673
|
Benefitná poukážka
|
3 339,67 |
s DPH |
|
Z201818093/11/2018
|
25.11.2022 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022225
|
oprava fasady 2 P
|
43 633,10 |
s DPH |
|
7/2021
|
28.11.2022 |
WinStyle, s.r.o., |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
082022
|
revízie bleskozvodov
|
895,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Ján Hudák |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1-2023 dodatky
|
uhrada režijných nákladov
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
obec Bačkovík,Boliarov,,Ćakanovce,Ďurdošik,Klečenov,Svinica |
Obec Ćakanovce, Bačkovík, Svinica, Boliarov,Klečenov,Ďurdošik |
Mgr. Kucharčíková Marta |
riaditeľka školy |
|
04.01.2023 |