|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Obchodná 23/49 07801 Sečovce |
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Pri Teleku 1777/1 04001 Košice |
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
112117074
|
VýVOZ ODPADU
|
126,00 |
s DPH |
|
162018,172018
|
€ |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21013
|
čISTIACE prostriedky
|
203,88 |
s DPH |
24
|
14/2020
|
€ |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
62021
|
STRAVOVANIE príspevok sf
|
126,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21140200
|
Interierové vybavenie predškoláci
|
212,60 |
s DPH |
26/M2021
|
|
€ |
Interiér Invest, s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
služby
|
52,40 |
s DPH |
|
|
|
RVC kOšICE |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3412021
|
služby
|
104,40 |
s DPH |
|
42018
|
€ |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5382021
|
služby
|
180,00 |
s DPH |
|
42018
|
€ |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1012145367
|
ENERGIA 7/ 2021
|
80,34 |
s DPH |
|
262019
|
€ |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1210123
|
SPRáVA IT
|
202,80 |
s DPH |
|
21/2019
|
€ |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104852
|
učebnice - príspevok
|
121,66 |
s DPH |
124/m/2021
|
|
€ |
AITEC, s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
22201708
|
ležadla mš predškoláci
|
466,90 |
s DPH |
25/m/2021
|
|
€ |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21012
|
dezinfekčné potreby zš+ kancel.potreby
|
773,78 |
s DPH |
RŚ TEL.33/2021
|
14/2020
|
€ |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21014
|
čISTIACE prostriedky mš
|
282,89 |
s DPH |
23
|
14/2020
|
€ |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
62021
|
stravovanie
|
550,56 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290273864
|
Dodávka energie 6P
|
102,17 |
s DPH |
|
|
€ |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290085336
|
Dodávka energie šj
|
549,91 |
s DPH |
|
|
€ |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290108006
|
Dodávka energie zš
|
322,12 |
s DPH |
|
|
€ |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
22201757
|
up
|
8,50 |
s DPH |
28/m/2021
|
|
€ |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2021 |