|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Obchodná 23/49 07801 Sečovce |
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Pri Teleku 1777/1 04001 Košice |
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8106330142
|
Dodávka plynu 10 2021 6 P
|
704,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21040631
|
odpad šj
|
19,44 |
s DPH |
|
|
€ |
INTA s.r.o |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42021
|
STRAVOVANIE
|
201,39 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42021
|
stravovanie
|
304,14 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
STRAVOVANIE príspevok sf
|
69,87 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0160014035
|
Telekomunikačné služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
€ |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1210081
|
údržba správa IT
|
202,80 |
s DPH |
|
21/2019
|
€ |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2290273864
|
Dodávka energie 6p
|
113,11 |
s DPH |
|
|
€ |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2290108006
|
Dodávka energie zš
|
348,73 |
s DPH |
|
|
€ |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2290085336
|
Dodávka energie šj
|
385,04 |
s DPH |
|
|
€ |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210433
|
služby
|
92,40 |
s DPH |
14
|
|
€ |
Disig, a.s. |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282687723
|
Telekomunikačné služby
|
48,17 |
s DPH |
|
9/2018/9917810853
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21951783
|
PREDPLATNé online knižnica
|
253,80 |
s DPH |
RŚ/T/2021
|
|
€ |
VERLAG DASHOFER vydav. |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282580061
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
9/2018/9917810853
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
112105663
|
VýVOZ ODPADU
|
150,12 |
s DPH |
|
162018,172018
|
€ |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21010
|
dezinfekčné potreby zš+ kancel.potreby
|
471,00 |
s DPH |
19
|
14/2020
|
€ |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
369
|
STRAVOVANIE
|
270,30 |
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
368
|
STRAVOVANIE
|
1 432,59 |
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
01.12.2023 |