|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Obchodná 23/49 07801 Sečovce |
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Pri Teleku 1777/1 04001 Košice |
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210210333
|
učebnice - príspevok
|
399,90 |
s DPH |
39/M/2021
|
|
€ |
VKU, a.s |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0773353943-94
|
Mesačné poplatky za telefón 4/2015
|
68,08 |
s DPH |
|
2029336581
|
|
T Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
331
|
Dodávka energie
|
26,53 |
s DPH |
|
|
|
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202102143
|
publikácie
|
92,90 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32221
|
služby
|
57,00 |
s DPH |
telef.
|
|
€ |
AQUA-VIVA Dušan Szabo |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1012122955
|
Dodávka energie mš 3-2021
|
80,34 |
s DPH |
|
262019
|
€ |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
160140354
|
Telekomunikačné služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
€ |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21004
|
dezinfekčné čistiace potreby , kancel.potr.
|
539,21 |
s DPH |
telef. obj
|
14/2020
|
€ |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2290108006
|
Dodávka energie zš
|
346,37 |
s DPH |
|
|
€ |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2290085336
|
Dodávka energie šj
|
211,57 |
s DPH |
|
|
€ |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330
|
Dodávka energie
|
28,20 |
s DPH |
|
|
|
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8278914793
|
Telekomunikačné služby
|
29,33 |
s DPH |
|
9/2018/9917810853
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278892453
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
9/2018/9917810853
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
Telefón / Fax E-mail Internet IČ0
556965284 zsbidovce@stonline.sk www.zsbidovce.edupage.sk 31986081
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3210049
|
údržba materriál
|
52,80 |
s DPH |
telef.
|
21/2019
|
€ |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
121038
|
údržba správa IT
|
531,60 |
s DPH |
|
21/2019
|
€ |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36205214
|
|
|
s DPH |
|
|
|
15.3.2021 |
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31986081
|
|
|
s DPH |
|
|
|
19.3.2021 |
|
|
|
|
23.03.2021 |