|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Obchodná 23/49 07801 Sečovce |
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Pri Teleku 1777/1 04001 Košice |
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8284453580
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
9/2018/9917810853
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3210198
|
digitalná technika SPOTREBNý MATERIáL
|
100,76 |
s DPH |
TEELF.
|
21/2019
|
€ |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212202743
|
TLAčIVá
|
238,75 |
s DPH |
11-12/M/2021
|
|
€ |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
52021
|
stravovanie
|
464,72 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
52021
|
stravovanie
|
307,72 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
52021
|
STRAVOVANIE príspevok sf
|
106,76 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1210100
|
správa IT
|
1 042,80 |
s DPH |
|
21/2019
|
€ |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290108006
|
Dodávka energie zš
|
374,77 |
s DPH |
|
|
€ |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290273864
|
Dodávka energie 6P
|
124,09 |
s DPH |
|
|
€ |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290085336
|
Dodávka energie šj
|
502,74 |
s DPH |
|
|
€ |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202110112
|
KNIHY
|
43,96 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8284429493
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
9/2018/9917810853
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
112117074
|
VýVOZ ODPADU
|
126,00 |
s DPH |
|
162018,172018
|
€ |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
362021
|
SLUŹBY
|
150,00 |
s DPH |
20
|
|
€ |
Ing. Ľubomír Čulko |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
242021
|
údržba priestorov a objektov
|
1 188,00 |
s DPH |
16
|
|
€ |
FM TRANS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202110474
|
SLUŹBY
|
45,35 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021147
|
zastrešenie vonkajšej tersy MŚ
|
2 564,60 |
s DPH |
22
|
1-2021
|
€ |
WinStyle, s.r.o., |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104378
|
učebnice - príspevok
|
2 131,80 |
s DPH |
19/m/2021
|
|
€ |
AITEC, s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |