Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra s DPH Obchodná 23/49 07801 Sečovce 15.03.2021
Faktúra s DPH Pri Teleku 1777/1 04001 Košice 15.03.2021
Faktúra 3021424321 stravné LíSTKY 1 199,88 s DPH 49 Z201818093/11/2018 € DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 11.01.2022
Faktúra 1 Dodávka energie 129,97 s DPH 262019 MAGNA ENERGIA a.s. 13.02.2024
Faktúra 32 všeobecný materiál 120,00 s DPH VIJA Slovakia, s.r.o 13.02.2024
Faktúra 31 Ćistiace prostriedky 993,06 s DPH HREHA CREDIT, s.r.o 13.02.2024
Faktúra 30 Dodávka plynu 1 136,00 s DPH 172020 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 13.02.2024
Faktúra 167-0233270834 0,00 s DPH 92013 Orange Slovensko a.s. 05.10.2015
Faktúra 29 Dodávka plynu 2 860,00 s DPH 172020 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 13.02.2024
Faktúra 28 všeobecný materiál 70,01 s DPH CORTEC, s.r.o 13.02.2024
Faktúra 27 Telekomunikačné služby 3,70 s DPH Orange Slovensko a.s. 13.02.2024
Faktúra 26 Služby lyžiarský výcvik 4 350,00 s DPH SWAM spol. s.r.o 13.02.2024
Faktúra 25 služby 29,98 s DPH preskoly.sk s.r.o. 13.02.2024
Faktúra 24 služby 9,60 s DPH INTA s.r.o 13.02.2024
Faktúra 23 Poistenie 159,00 s DPH 4419007706 KOMUNALNA POISŤOVŇA 13.02.2024
Faktúra 22 Poistenie 114,50 s DPH Allianz Slov.poisťovňa 13.02.2024
Faktúra 21 Poistenie 114,50 s DPH Allianz Slov.poisťovňa 13.02.2024
Faktúra 20 Dodávka energie 528,73 s DPH 262019 MAGNA ENERGIA a.s. 13.02.2024
Faktúra 19 Dodávka plynu 690,08 s DPH 172020 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 13.02.2024
Faktúra 18 Dodávka plynu 628,69 s DPH 172020 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 13.02.2024
zobrazené záznamy: 1-20/7362