|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8289962770
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210210333
|
učebnice - príspevok
|
399,90 |
s DPH |
39/M/2021
|
|
€ |
VKU, a.s |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8290074568
|
Telekomunikačné služby
|
43,34 |
s DPH |
|
9/2018/9917810853
|
14.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212021
|
REVíZIE
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Vladimír MICENKO - AMICE, |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101028
|
REVíZIE DETSK. IHRISKá
|
193,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
E K O T E C spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202115869
|
PRáVNY KURIER PRE šKOLY
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021409983
|
stravné LíSTKY
|
1 999,80 |
s DPH |
|
Z201818093/11/2018
|
10.09.2021 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290273864
|
energia 6 P
|
56,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290108006
|
Dodávka energie zš
|
250,55 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290085336
|
Dodávka energie šj
|
152,08 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289984480
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
112112298
|
VýVOZ ODPADU
|
107,28 |
s DPH |
|
162018,172018
|
€ |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21028
|
kancelárske potreby
|
279,60 |
s DPH |
48
|
10/2021
|
€ |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22203304
|
učebné pomôcky
|
1 089,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1210130
|
SPRáVA IT
|
214,80 |
s DPH |
|
21/2019
|
06.09.2021 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0160140354
|
Telekomunikačné služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
06.09.2021 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21019
|
čistiace prostriedky MŚ
|
517,73 |
s DPH |
|
14/2020
|
03.09.2021 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
216
|
UčEBNé POMôCKY predškoláci
|
117,14 |
s DPH |
|
14/2020
|
03.09.2021 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21018
|
UčEBNé POMôCKY 5 ROčNé DETí
|
125,72 |
s DPH |
|
14/2020
|
03.09.2021 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |