|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1210137
|
SPRáVA IT
|
214,80 |
s DPH |
|
21/2019
|
11.10.2021 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
52201737
|
výbava predškoláka MŚ
|
102,70 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
535366
|
MŚ UP predškoláci
|
20,66 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3210364
|
VT spotrebný materiál
|
143,70 |
s DPH |
|
21/2019
|
14.10.2021 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2105390800
|
KNIHY, čASOPISY
|
26,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Poradca podnikatela sro |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291924709
|
Telekomunikačné služby
|
45,31 |
s DPH |
|
9/2018/9917810853
|
14.10.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210108
|
tonery mš
|
143,28 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202118664
|
SLUŹBY
|
46,66 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2103535
|
služby BTS,OPP
|
396,67 |
s DPH |
|
201806/069/18
|
12.10.2021 |
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5590037032
|
LICENCIE
|
412,80 |
s DPH |
|
108/2017/10
|
11.10.2021 |
IVES |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
534505
|
učebnice - príspevok
|
514,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0307662403
|
Telekomunikačné služby
|
7,64 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2290273864
|
energia 6 P
|
127,63 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2290085336
|
Dodávka energie šj
|
449,75 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2290108006
|
Dodávka energie zš
|
348,41 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291818508
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291834000
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8402891679
|
vyučtovanie plynu 1-9 2021
|
860,84 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8402891694
|
vyučtovanie plynu 1-9 2021
|
1 599,48 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
04.11.2021 |