|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8299258610
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
112201321
|
VýVOZ ODPADU
|
16,08 |
s DPH |
|
162018,172018
|
€ |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3220057
|
Vypočtová technika
|
231,00 |
s DPH |
6
|
21/2019
|
€ |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202201705
|
integrácia v škole
|
50,15 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8300005605
|
Telekomunikačné služby
|
43,87 |
s DPH |
|
9/2018/9917810853
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
112200814
|
VýVOZ ODPADU
|
109,92 |
s DPH |
|
162018,172018
|
€ |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2290085336
|
Dodávka energie šj
|
603,65 |
s DPH |
|
|
€ |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2290108006
|
Dodávka energie zs
|
796,32 |
s DPH |
|
|
€ |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2290273864
|
energia 6 P
|
223,46 |
s DPH |
|
|
€ |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3220031
|
Didaktick atechnika MŚ
|
1 753,56 |
s DPH |
|
21/2019
|
07.02.2022 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1220017
|
správa IT 1-2022
|
272,40 |
s DPH |
|
21/2019
|
07.02.2022 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299231462
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
121200022
|
licencie ŚVP MŚ
|
110,00 |
s DPH |
email
|
|
€ |
Ján Pecho |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
160140354
|
Telekomunikačné služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
07.02.2022 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1222200357
|
TLAčIVá
|
165,28 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220012
|
OPRAVA - ÚDRŹBA 6 . P
|
73,12 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22003
|
všeobecný materiál MŚ -2022
|
215,80 |
s DPH |
|
10/2021
|
02.02.2022 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
882343886
|
Dodávka plynu 2- 2022 6 P mš
|
704,00 |
s DPH |
|
172020
|
02.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
882343887
|
Dodávka plynu vyučtovanie 2- 2022
|
1 000,00 |
s DPH |
|
172020
|
02.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
10.02.2022 |