|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
522018009
|
knihy do knižnice
|
198,49 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2290085336
|
Dodávka energie šj
|
866,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2290273864
|
energia 6 P
|
248,28 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2290108006
|
Dodávka energie zs
|
724,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1220057
|
správa IT
|
214,80 |
s DPH |
|
21/2019
|
08.04.2022 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201128
|
služby BTS,OPP
|
396,67 |
s DPH |
|
201806/069/18
|
08.04.2022 |
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222000612
|
učebné pomôcky
|
87,78 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Firma KOSIK-siete s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0160140354
|
Telekomunikačné služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
06.04.2022 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303627048
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303607250
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022040510
|
lektorovanie vzdelávania
|
100,00 |
s DPH |
|
42022
|
07.04.2022 |
OZ Edusteps |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
772022
|
služby
|
104,40 |
s DPH |
|
42018
|
05.04.2022 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
112203984
|
VýVOZ ODPADU plast
|
8,04 |
s DPH |
|
162018,172018
|
13.04.2022 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1012231288
|
ENERGIA 4 2022
|
83,68 |
s DPH |
|
262019
|
01.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8755934746
|
Dodávka plynu 4 2022 6 P mš
|
704,00 |
s DPH |
|
172020
|
01.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8755934747
|
Dodávka plynu 4 2022
|
1 000,00 |
s DPH |
|
172020
|
01.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3220145
|
LAMPA ESPON 6 p 3.a
|
135,60 |
s DPH |
|
21/2019
|
01.04.2022 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22005
|
čistiace prostr. ZŠ
|
341,23 |
s DPH |
|
10/2021
|
30.03.2022 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
32022
|
stravovanie sf
|
135,66 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
28.03.2022 |