|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3220229
|
VT disk
|
62,40 |
s DPH |
|
21/2019
|
18.05.2022 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5220027616
|
knihy do knižnice
|
98,87 |
s DPH |
27/M/2022
|
|
31.05.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52022
|
stravovanie sf
|
153,34 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52022
|
STRAVOVANIE PRISPEVOK
|
441,98 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52022
|
stravovanie
|
667,48 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022534
|
lektorovanie vzdelávania
|
400,00 |
s DPH |
|
62022
|
30.05.2022 |
Edusteps |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200209121
|
komunalný ODPAD 2022
|
140,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0307662403
|
Telekomunikačné služby
|
4,82 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200400885
|
učebnice 1stup.
|
669,50 |
s DPH |
23/M/2022
|
|
20.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22008
|
čist, hygienické potreby MŚ
|
196,82 |
s DPH |
|
10/2021
|
20.05.2022 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1122006424
|
VýVOZ ODPADU
|
174,24 |
s DPH |
|
162018,172018
|
16.05.2022 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202207327
|
vzdelávanie deti s poruchami učenia
|
44,36 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
121220200
|
učebnice - príspevok
|
113,40 |
s DPH |
25/M/2022
|
|
13.05.2022 |
AITEC, s.r.o |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212201702
|
učebnice - príspevok
|
2 649.68 |
s DPH |
25/M/2022
|
|
13.05.2022 |
AITEC, s.r.o |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220043
|
servis kop. stroja
|
186,30 |
s DPH |
22/T/2022
|
|
13.05.2022 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305574875
|
Telekomunikačné služby
|
53,86 |
s DPH |
|
9/2018/9917810853
|
13.05.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2208898
|
učebnice Prvouka
|
192,00 |
s DPH |
24/M/2022
|
|
13.05.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
|
31.05.2022 |