|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
212021
|
REVíZIE
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Vladimír MICENKO - AMICE, |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
107
|
HYGIENICKý SERVIS - hyg. materiál
|
187,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
AQUA-VIVA Dušan Szabo |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
všeobecný materiál
|
285,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
Telekomunikačné služby
|
4,16 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
kuchynsky odpad
|
17,22 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
INTA s.r.o |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
služby
|
499,52 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
RKAVP elektro s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
STRAVOVANIE
|
725,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
113
|
STRAVOVANIE
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
STRAVOVANIE
|
217,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8290074568
|
Telekomunikačné služby
|
43,34 |
s DPH |
|
9/2018/9917810853
|
14.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101028
|
REVíZIE DETSK. IHRISKá
|
193,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
E K O T E C spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
105
|
všeobecný materiál
|
902,82 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202115869
|
PRáVNY KURIER PRE šKOLY
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021409983
|
stravné LíSTKY
|
1 999,80 |
s DPH |
|
Z201818093/11/2018
|
10.09.2021 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290273864
|
energia 6 P
|
56,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290108006
|
Dodávka energie zš
|
250,55 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290085336
|
Dodávka energie šj
|
152,08 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289962770
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289984480
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
16.09.2021 |