Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 110002 2 BALOG s.r.o Košice s DPH 18.01.2011
Faktúra 8300005605 Telekomunikačné služby 43,87 s DPH 9/2018/9917810853 € Slovak Telekom 02.03.2022
Faktúra 22022 STRAVOVANIE 250,88 s DPH € Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 02.03.2022
Faktúra 22022 stravovanie sf 87,04 s DPH € Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 02.03.2022
Faktúra 22022 stravovanie 378,88 s DPH € Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 02.03.2022
Faktúra 202202183 školské dokumenty 50,15 s DPH € RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 02.03.2022
Faktúra 0307662403 Telekomunikačné služby 10,20 s DPH € Orange Slovensko a.s. 02.03.2022
Faktúra 121200022 licencie ŚVP MŚ 110,00 s DPH email € Ján Pecho 02.03.2022
Faktúra 22004 všeobecný materiál MŚ -2022 224,40 s DPH 8 10/2021 € HREHA CREDIT, s.r.o 02.03.2022
Faktúra 112201321 VýVOZ ODPADU 16,08 s DPH 162018,172018 € KOSITa.s. 02.03.2022
Faktúra 3220057 Vypočtová technika 231,00 s DPH 6 21/2019 € Avalon IT s.r.o 02.03.2022
Faktúra 202201705 integrácia v škole 50,15 s DPH € RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 02.03.2022
Faktúra 112200814 VýVOZ ODPADU 109,92 s DPH 162018,172018 € KOSITa.s. 02.03.2022
Faktúra 1222200671 TLAčIVá 188,15 s DPH 7,8/M/2022 € ŠEVT a.s. 02.03.2022
Faktúra 2290085336 Dodávka energie šj 603,65 s DPH € Východoslvenská energetika a.s. VSE 02.03.2022
Faktúra 2290108006 Dodávka energie zs 796,32 s DPH € Východoslvenská energetika a.s. VSE 02.03.2022
Faktúra 2290273864 energia 6 P 223,46 s DPH € Východoslvenská energetika a.s. VSE 02.03.2022
Faktúra 3220031 Didaktick atechnika MŚ 1 753,56 s DPH 21/2019 07.02.2022 Avalon IT s.r.o 10.02.2022
Faktúra 1220017 správa IT 1-2022 272,40 s DPH 21/2019 07.02.2022 Avalon IT s.r.o 10.02.2022
Faktúra 8299258610 Telekomunikačné služby 29,00 s DPH 07.02.2022 Slovak Telekom 10.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/7362