|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21018
|
UčEBNé POMôCKY 5 ROčNé DETí
|
125,72 |
s DPH |
|
14/2020
|
03.09.2021 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290085336
|
Dodávka energie šj
|
152,08 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289962770
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289984480
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21028
|
kancelárske potreby
|
279,60 |
s DPH |
48
|
10/2021
|
€ |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22203304
|
učebné pomôcky
|
1 089,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1210130
|
SPRáVA IT
|
214,80 |
s DPH |
|
21/2019
|
06.09.2021 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0160140354
|
Telekomunikačné služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
06.09.2021 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21019
|
čistiace prostriedky MŚ
|
517,73 |
s DPH |
|
14/2020
|
03.09.2021 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
216
|
UčEBNé POMôCKY predškoláci
|
117,14 |
s DPH |
|
14/2020
|
03.09.2021 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21021
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
997,12 |
s DPH |
|
14/2020
|
03.09.2021 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290273864
|
energia 6 P
|
56,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21020
|
kancelárske potreby
|
444,07 |
s DPH |
|
14/2020
|
03.09.2021 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210088
|
tonery
|
318,29 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012156268
|
ENERGIA 9 2021
|
80,34 |
s DPH |
|
262019
|
02.09.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0262021
|
oprava socialnych ,priestorov 1P
|
4 791,10 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
AAA STAV, s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210494
|
učebnice
|
568,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
SPN - Mladé letá, s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
521317569
|
služby šj
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021067
|
tepovanie kobercov
|
82,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Monvea s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |