|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
154 -8755381400
|
Dodávka plynu ZŠ/ 7/2020
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
161 -10222020
|
vodné stočné 1. polrok
|
245,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
160 -2002265
|
služby BTS 2.Q
|
396,67 |
s DPH |
|
201806/069/18
|
06.07.2020 |
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
159 -2942020
|
služby
|
104,40 |
s DPH |
|
42018
|
06.07.2020 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
158 -1012043464
|
Dodávka energie mš
|
92,88 |
s DPH |
|
262019
|
06.07.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
157 -9120003235
|
LICENCIE
|
429,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
156 -160140354
|
Telekomunikačné služby
|
72,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
03.07.2020 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
155 -8784381417
|
Dodávka plynu ZŠ/ MŚ1-9/2020
|
2 250.00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
153 -1072003
|
Všeobecný materiál - toner MŚ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Martin Juhás - kancelárska technika |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
163 -10242020
|
vodné stočné 1. polrok
|
139,26 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
152
|
STRAVOVANIE príspevok sf
|
139,91 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
151
|
STRAVOVANIE
|
403,27 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
150
|
STRAVOVANIE
|
601,02 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
149 -20951506
|
predpisy a dokumenty predpaltné
|
253,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
VERLAG DASHOFER vydav. |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
148 /202014795
|
SLUŹBY
|
41,75 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
147 /0307662403
|
Telekomunikačné služby
|
18,46 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
146 /202013929
|
SLUŹBY
|
46,75 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
145 /1202203467
|
TLAĆIVA
|
57,22 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
162 -10252020
|
vodné stočné 1. polrok
|
50,64 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
04.09.2020 |