|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1827502
|
interierove vybavenie PROJEKT
|
3 810,60 |
s DPH |
30
|
|
€ |
ŠKOLEX spol.s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3211067
|
OPRAVA servis
|
48,00 |
s DPH |
TELEF. -Z ŚJ
|
|
€ |
GastroRex s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1827525
|
interierove vybavenie PROJEKT
|
417,00 |
s DPH |
email ZRŚ
|
|
€ |
ŠKOLEX spol.s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202116449
|
SLUŹBY
|
45,35 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101050
|
odstránenie havarijného stavu plynového kotla v ZŠ a MŠ
|
1 092,00 |
s DPH |
39
|
|
€ |
THERMOGAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101049
|
servisné prehliadky plynových zariadení ZŠ a MŠ
|
1 128,00 |
s DPH |
38
|
|
€ |
THERMOGAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021285940
|
služby
|
15,14 |
s DPH |
|
|
€ |
WebSupport s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0307662403
|
Telekomunikačné služby
|
11,02 |
s DPH |
|
|
€ |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21201048
|
Interierové vybavenie predškoláci
|
29,10 |
s DPH |
41/M2021
|
|
€ |
Interiér Invest, s.r.o |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2120421
|
UčEBNICE
|
857,50 |
s DPH |
38/m/2021
|
|
€ |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021121
|
didaktické pomôcky
|
1 419,30 |
s DPH |
31
|
|
€ |
All 4 schol - Fabianova s.r.o |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101051
|
odborné prehliadky tlakových a plynových zariadení
|
1 188,00 |
s DPH |
36
|
|
€ |
THERMOGAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112112298
|
VýVOZ ODPADU
|
107,28 |
s DPH |
|
162018,172018
|
€ |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210094
|
tonery
|
247,68 |
s DPH |
email36/2021
|
|
€ |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210210333
|
učebnice - príspevok
|
399,90 |
s DPH |
39/M/2021
|
|
€ |
VKU, a.s |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8290074568
|
Telekomunikačné služby
|
43,34 |
s DPH |
|
9/2018/9917810853
|
14.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212021
|
REVíZIE
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Vladimír MICENKO - AMICE, |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101028
|
REVíZIE DETSK. IHRISKá
|
193,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
E K O T E C spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202115869
|
PRáVNY KURIER PRE šKOLY
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |