|
|
Faktúra |
218
|
STRAVOVANIE
|
966,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
217
|
STRAVOVANIE
|
1 932,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
216
|
STRAVOVANIE
|
289,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
215
|
Ćistiace prostriedky
|
309,42 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
214
|
Ćistiace prostriedky
|
1 122,51 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
213
|
služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Poradca podnikatela sro |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
212
|
služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
ARAKOVO PRODUCTION s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
211
|
Telekomunikačné služby
|
8,65 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
210
|
všeobecný materiál
|
618,19 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
209
|
služby
|
128,13 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
19.06.2026 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
208
|
služby
|
523,56 |
s DPH |
|
7/2021
|
18.06.2026 |
WinStyle, s.r.o., |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
207
|
VýVOZ ODPADU
|
17,22 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
INTA s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
206
|
učebnice - príspevok
|
4 595,25 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202
|
Správa IT
|
23,37 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
12.06.2026 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
200
|
služby
|
198,03 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
EKOTEC- kontroly bezpečnosti ihrisk s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
201
|
všeobecný materiál
|
391,89 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
203
|
Správa IT
|
760,76 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
12.06.2026 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
205
|
Telekomunikačné služby
|
46,68 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
204
|
Správa IT
|
214,15 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
12.06.2026 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
199
|
LICENCIE
|
708,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2026 |