|
|
Faktúra |
181
|
Dodávka energie
|
204,49 |
s DPH |
|
|
|
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
180
|
všeobecný materiál
|
99,30 |
s DPH |
|
|
|
E.N.E.S |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
179
|
všeobecný materiál
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
DANABI SK s.r.o |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
Dodávka energie
|
115,40 |
s DPH |
|
262019
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
177
|
Dodávka plynu
|
1 136,00 |
s DPH |
|
172020
|
|
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
odber plynu
|
2 860,00 |
s DPH |
|
172020
|
|
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
všeobecný materiál
|
156,80 |
s DPH |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8282580061
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
9/2018/9917810853
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
seminár,vzdelávanie, školenie
|
560,00 |
s DPH |
|
82021
|
|
OZ Edusteps |
Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3021923062
|
Darčekové LíSTKY
|
1 199,88 |
s DPH |
15
|
Z201818093/11/2018
|
€ |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42021
|
STRAVOVANIE
|
201,39 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42021
|
stravovanie
|
304,14 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
STRAVOVANIE príspevok sf
|
69,87 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0160014035
|
Telekomunikačné služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
€ |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1210081
|
údržba správa IT
|
202,80 |
s DPH |
|
21/2019
|
€ |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
173
|
služby
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
|
FIFO cestovná kancelária s.r.o |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
STRAVOVANIE
|
1 345,14 |
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
STRAVOVANIE
|
253,80 |
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
STRAVOVANIE
|
761,40 |
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
materiál
|
62,70 |
s DPH |
|
|
|
Grapa Media s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2024 |