|
|
Faktúra |
46
|
Dodávka energie
|
737,60 |
s DPH |
|
|
|
Východoslov.energetika, |
Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
Dodávka energie
|
251,15 |
s DPH |
|
|
|
Východoslov.energetika, |
Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
Telekomunikačné služby
|
31,68 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
Komunikačná infraštruktúra INTERNET
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
|
ANTIK telecom |
Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
Správa IT
|
737,40 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
|
Avalon IT s.r.o |
Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40
|
OPRAVA - ÚDRŹBA
|
52,56 |
s DPH |
|
|
|
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
39
|
Všeobecný materiál - toner
|
544,20 |
s DPH |
|
|
|
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
STRAVOVANIE
|
687,60 |
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
37
|
STRAVOVANIE
|
229,20 |
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
STRAVOVANIE
|
1 216,68 |
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
35
|
Dodávka plynu
|
1 136,00 |
s DPH |
|
172020
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
Telekomunikačné služby
|
31,07 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
všeobecný materiál
|
123,72 |
s DPH |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Bidovce 209, Bidovce 209, 04445 Bidovce |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
174
|
Správa IT
|
634,20 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
|
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
185
|
služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
|
ANTIK telecom |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
184
|
správa IT
|
435,60 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
|
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
183
|
Dodávka energie
|
807,50 |
s DPH |
|
|
|
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
energie
|
530,10 |
s DPH |
|
|
|
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
03.06.2024 |