Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 362021 SLUŹBY 150,00 s DPH 20 € Ing. Ľubomír Čulko 04.08.2021
Faktúra 1012139228 energia 6- 2021 80,34 s DPH 262019 € MAGNA ENERGIA a.s. 04.08.2021
Faktúra 3210198 digitalná technika SPOTREBNý MATERIáL 100,76 s DPH TEELF. 21/2019 € Avalon IT s.r.o 04.08.2021
Faktúra 1212202743 TLAčIVá 238,75 s DPH 11-12/M/2021 € ŠEVT a.s. 04.08.2021
Faktúra 52021 stravovanie 464,72 s DPH € Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 04.08.2021
Faktúra 79 všeobecný materiál 255,00 s DPH MAPA Slovakia s.r.o 08.04.2024
Faktúra 81 Telekomunikačné služby 31,19 s DPH Slovak Telekom 08.04.2024
Faktúra 109 licencia KUBO 799,00 s DPH KUBO MEDIA, s.r.o 08.04.2024
Faktúra 96 VýVOZ ODPADU 8,04 s DPH 162018,172018 doba neurčitá KOSITa.s. 08.04.2024
Faktúra 108 VýVOZ ODPADU 126,00 s DPH 162018,172018 doba neurčitá KOSITa.s. 08.04.2024
Faktúra 106 akrylové farby 69,49 s DPH VYVY s.r.o 08.04.2024
Faktúra 105 všeobecný materiál 770,00 s DPH Libera Terra, s.r.o 08.04.2024
Faktúra 104 učebnice 1 679,40 s DPH preskoly.sk s.r.o. 08.04.2024
Faktúra 103 všeobecný materiál 185,30 s DPH Daffer spol. s r.o. 08.04.2024
Faktúra 102 Interierové vybavenie 944,10 s DPH DIEGO Košice s.r.o. 08.04.2024
Faktúra 101 Telekomunikačné služby 68,44 s DPH Slovak Telekom 08.04.2024
Faktúra 100 REVíZIE 920,40 s DPH Ján Hudák 08.04.2024
Faktúra 99 Interierové vybavenie 782,40 s DPH B2B partner 08.04.2024
Faktúra 98 materiál 191,77 s DPH ANJEL metrový textil, s.r.o 08.04.2024
Faktúra 97 KNIHY, čASOPISY 805,75 s DPH preskoly.sk s.r.o. 08.04.2024
zobrazené záznamy: 7281-7300/7433