|
Objednávka |
4
|
oprava bojlera v ŠJ - havríjny stav
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Miroslav Mičko - Miro-vo-ku-p |
Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 |
Mgr. Vangor Ladislav |
riaditeľ školy |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
75
|
STRAVOVANIE
|
1 598,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
71
|
služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Haliganda |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72
|
STRAVOVANIE
|
799,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
73
|
Interierové vybavenie
|
1 405,89 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
B2B partner |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
74
|
STRAVOVANIE
|
239,70 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
70
|
služby
|
196,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
DAFA trans, s.r.o Ján Fabišík |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
69
|
seminár,vzdelávanie, školenie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
68
|
všeobecný materiál
|
246,36 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
67
|
telefón
|
13,46 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
66
|
odber kuchynského odpadu
|
17,22 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
INTA s.r.o |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3
|
svietidla a osvetľovacie zariadenia
|
4 423,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
RKAVP elektro s.r.o. |
Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 |
Mgr. Vangor Ladislav |
riaditeľ školy |
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
65
|
Všeobecný materiál - toner
|
668,51 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Print Master, s.r.o |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
REVíZIE
|
58,55 |
s DPH |
|
201806/069/18
|
11.02.2026 |
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
63
|
Telekomunikačné služby
|
47,11 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
62
|
Ćistiace prostriedky
|
578,96 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
služby
|
222,27 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
VERLAG DASHOFER vydav. |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
VýVOZ ODPADU
|
16,48 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
09.02.2026 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
57
|
Komunikačná infraštruktúra INTERNET
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
06.02.2026 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
58
|
Správa IT
|
235,14 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
06.02.2026 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
26.02.2026 |