|
|
Faktúra |
78
|
Správa IT
|
435,60 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
|
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
Komunikačná infraštruktúra INTERNET
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
|
ANTIK telecom |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
všeobecný materiál
|
226,98 |
s DPH |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
Interierové vybavenie
|
2 466,00 |
s DPH |
|
|
|
K-Ten KOVO s.r.o |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
Interierové vybavenie
|
2 466,00 |
s DPH |
|
|
|
K-Ten KOVO s.r.o |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
Interierové vybavenie
|
2 466,00 |
s DPH |
|
|
|
K-Ten KOVO s.r.o |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
Dodávka plynu
|
2 860,00 |
s DPH |
|
172020
|
|
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
Dodávka plynu
|
1 136,00 |
s DPH |
|
172020
|
|
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
Dodávka energie
|
129,97 |
s DPH |
|
262019
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
210433
|
služby
|
92,40 |
s DPH |
14
|
|
€ |
Disig, a.s. |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282687723
|
Telekomunikačné služby
|
48,17 |
s DPH |
|
9/2018/9917810853
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21951783
|
PREDPLATNé online knižnica
|
253,80 |
s DPH |
RŚ/T/2021
|
|
€ |
VERLAG DASHOFER vydav. |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
80
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112105663
|
VýVOZ ODPADU
|
150,12 |
s DPH |
|
162018,172018
|
€ |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21010
|
dezinfekčné potreby zš+ kancel.potreby
|
471,00 |
s DPH |
19
|
14/2020
|
€ |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0307662403
|
Telekomunikačné služby
|
9,54 |
s DPH |
|
|
€ |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210007
|
oprava
|
508,00 |
s DPH |
8
|
|
€ |
Ing. Laník Miroslav - Amtech |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0172021
|
zariadenia detske ihrisko mś
|
1 008,79 |
s DPH |
17
|
|
€ |
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210145
|
UP
|
13,88 |
s DPH |
TELEF.
|
|
€ |
MP Mladý podnikavec |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3210161
|
digitalná technika
|
979,58 |
s DPH |
18
|
21/2019
|
€ |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2021 |