|
|
Faktúra |
410
|
Dodávka energie
|
697,74 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
409
|
Dodávka energie
|
885,07 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
408
|
Dodávka energie
|
258,12 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
407
|
Komunikačná infraštruktúra INTERNET
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
05.01.2026 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
406
|
energie MŠ 1/2026
|
148,20 |
s DPH |
|
262019
|
01.01.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
405
|
Správa IT
|
622,38 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
29.12.2025 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
404
|
Telekomunikačné služby
|
9,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
403
|
Správa IT
|
448,46 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Print Master, s.r.o |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
402
|
náhradna batéria
|
31,98 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
19.12.2025 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
Zmluva |
18
|
Kolektívna zmluva 2026
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
ZŠ s MŠ Bidovce |
Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 |
Mgr. Gabriela Veghová |
zástupkyňa riaditeľa |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
398
|
VODNÉ - STOĆNÉ
|
278,31 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
397
|
všeobecný materiál
|
122,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
396
|
všeobecný materiál
|
418,84 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
399
|
VODNÉ - STOĆNÉ
|
522,39 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
400
|
VODNÉ - STOĆNÉ
|
145,85 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
401
|
VODNÉ - STOĆNÉ
|
163,71 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
395
|
STRAVOVANIE
|
706,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
394
|
STRAVOVANIE
|
211,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
393
|
STRAVOVANIE
|
1 412,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
392
|
aktualizácia - servis ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2026 |