|
|
Faktúra |
430
|
všeobecný materiál
|
354,24 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
TORBIA, s.r.o |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
425
|
Telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
426
|
Telekomunikačné služby
|
32,31 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
427
|
Dodávka plynu
|
2 546,86 |
s DPH |
|
172020
|
19.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
428
|
Dodávka plynu
|
845,36 |
s DPH |
|
172020
|
19.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
429
|
Dodávka energie
|
226,75 |
s DPH |
|
262019
|
19.01.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
424
|
VýVOZ ODPADU
|
17,22 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
INTA s.r.o |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
423
|
všeobecný materiál
|
551,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Mobelix SK, s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
422
|
VýVOZ ODPADU
|
8,24 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
15.01.2026 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
421
|
služby
|
47,97 |
s DPH |
|
42018
|
13.01.2026 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
420
|
Poistenie
|
159,00 |
s DPH |
|
4419007706
|
13.01.2026 |
KOMUNALNA POISŤOVŇA |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
419
|
seminár,vzdelávanie, školenie
|
29,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
RVC kOšICE |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
418
|
služby
|
35,67 |
s DPH |
|
42018
|
13.01.2026 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
414
|
služby
|
307,50 |
s DPH |
|
201806/069/18
|
12.01.2026 |
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
413
|
VýVOZ ODPADU
|
129,15 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
12.01.2026 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
417
|
seminár,vzdelávanie, školenie
|
109,47 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Seminaria, s.r.o |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
415
|
Telekomunikačné služby
|
52,39 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
416
|
Poistenie
|
2 999,76 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Allianz Slov.poisťovňa |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
412
|
Správa IT
|
446,49 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
08.01.2026 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
411
|
Telekomunikačné služby
|
63,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.01.2026 |