|
|
Faktúra |
42
|
seminár,vzdelávanie, školenie
|
160,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
MP Education, s.r.o |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
34
|
KNIHY, čASOPISY
|
53,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
STRAVOVANIE
|
244,50 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
40
|
STRAVOVANIE
|
1 630,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
STRAVOVANIE
|
815,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
38
|
Dodávka plynu
|
2 860,00 |
s DPH |
|
172020
|
27.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
Dodávka plynu
|
1 136,00 |
s DPH |
|
172020
|
27.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
36
|
služby
|
230,68 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Poradca podnikatela sro |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
KNIHY, čASOPISY
|
30,45 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Poradca podnikatela sro |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
KNIHY, čASOPISY
|
16,92 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Poradca podnikatela sro |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
33
|
KNIHY, čASOPISY
|
1 258,75 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
431
|
Telekomunikačné služby
|
8,76 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
430
|
všeobecný materiál
|
354,24 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
TORBIA, s.r.o |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
429
|
Dodávka energie
|
226,75 |
s DPH |
|
262019
|
19.01.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
428
|
Dodávka plynu
|
845,36 |
s DPH |
|
172020
|
19.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
427
|
Dodávka plynu
|
2 546,86 |
s DPH |
|
172020
|
19.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
426
|
Telekomunikačné služby
|
32,31 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
425
|
Telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
424
|
VýVOZ ODPADU
|
17,22 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
INTA s.r.o |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
423
|
všeobecný materiál
|
551,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Mobelix SK, s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2026 |