|
|
Faktúra |
1022273255
|
služby
|
15,14 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
WebSupport s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314731484
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314759685
|
Telekomunikačné služby
|
31,01 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
92022
|
prispevok SF
|
145,35 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
92022
|
STRAVOVANIE PRISPEVOK
|
418,95 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
92022
|
réžia
|
634,18 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5590039708
|
LICENCIE
|
412,80 |
s DPH |
|
108/2017/10
|
06.10.2022 |
IVES |
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1220144
|
správa IT 9-2022
|
202,80 |
s DPH |
|
21/2019
|
06.10.2022 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5922022875
|
FS , čASOPISY
|
26,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Poradca podnikatela sro |
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2203732
|
služby BTS,OPP
|
396,67 |
s DPH |
|
201806/069/18
|
12.10.2022 |
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8151313410
|
Dodávka plynu 2022 6 P mš
|
704,00 |
s DPH |
|
172020
|
04.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8151313411
|
dodávka plynu 10 2022
|
1 000,00 |
s DPH |
|
172020
|
04.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
822096
|
seminár,vzdelávanie, prednášky
|
103,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
MP Education, s.r.o |
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
06422022
|
služby
|
104,40 |
s DPH |
|
42018
|
03.10.2022 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1012267559
|
energia mš
|
83,68 |
s DPH |
|
262019
|
30.09.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
52300755
|
UP MŚ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0307662403
|
Telekomunikačné služby
|
2,41 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
112213283
|
VýVOZ ODPADU
|
53,64 |
s DPH |
|
162018,172018
|
19.09.2022 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220083
|
servis
|
95,70 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220082
|
tonery
|
763,12 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
23.09.2022 |