|
|
Faktúra |
8278892453
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
9/2018/9917810853
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210042
|
služby rev. pož. zariadení
|
28,80 |
s DPH |
6
|
201806/069/18
|
€ |
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
112100777
|
VýVOZ ODPADU
|
77,76 |
s DPH |
|
162018,172018
|
€ |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32
|
všeobecný materiál
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
VIJA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202102143
|
publikácie
|
92,90 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32221
|
služby
|
57,00 |
s DPH |
telef.
|
|
€ |
AQUA-VIVA Dušan Szabo |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1012122955
|
Dodávka energie mš 3-2021
|
80,34 |
s DPH |
|
262019
|
€ |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
160140354
|
Telekomunikačné služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
€ |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21004
|
dezinfekčné čistiace potreby , kancel.potr.
|
539,21 |
s DPH |
telef. obj
|
14/2020
|
€ |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2290108006
|
Dodávka energie zš
|
346,37 |
s DPH |
|
|
€ |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2290085336
|
Dodávka energie šj
|
211,57 |
s DPH |
|
|
€ |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
Ćistiace prostriedky
|
993,06 |
s DPH |
|
|
|
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8278914793
|
Telekomunikačné služby
|
29,33 |
s DPH |
|
9/2018/9917810853
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
Komunikačná infraštruktúra INTERNET
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
|
ANTIK telecom |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
Dodávka energie
|
957,88 |
s DPH |
|
|
|
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2021147
|
zastrešenie vonkajšej tersy MŚ
|
2 564,60 |
s DPH |
22
|
1-2021
|
€ |
WinStyle, s.r.o., |
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
395
|
služby BTS, PO,PZS
|
396,67 |
s DPH |
|
201806/069/18
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
401
|
všeobecný materiál
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
Paulína Kővérová |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
400
|
REVíZIE
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
Vojtech Petrík |
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0307662403
|
Telekomunikačné služby
|
5,81 |
s DPH |
|
|
€ |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
19.04.2021 |