|
Zmluva |
6
|
dodatok k zmluve č 002
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
SPP disribúcia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 |
Mgr. Vangor Ladislav |
riaditeľ školy |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
158
|
Dodávka energie
|
574,51 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
165
|
Ćistiace prostriedky
|
108,89 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
164
|
KNIHY, čASOPISY
|
1 008,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
163
|
služby
|
664,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
162
|
služby
|
35,67 |
s DPH |
|
42018
|
11.06.2025 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
KNIHY, čASOPISY
|
315,10 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
160
|
Dodávka energie
|
870,84 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
159
|
Dodávka energie
|
179,79 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
157
|
Telekomunikačné služby
|
31,78 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
167
|
Telekomunikačné služby
|
76,83 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
Telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
155
|
Ćistiace prostriedky
|
292,84 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
TORBIA, s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
Dodávka energie
|
140,73 |
s DPH |
|
262019
|
06.06.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
153
|
Komunikačná infraštruktúra INTERNET
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
06.06.2025 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
Dodávka plynu
|
2 860,00 |
s DPH |
|
172020
|
06.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
Dodávka plynu
|
1 136,00 |
s DPH |
|
172020
|
06.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
škola v prírode / poplatky /
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Cestovná kancelária Vida s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
148
|
Ćistiace prostriedky
|
103,71 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
GastroRex s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
166
|
KNIHY, čASOPISY
|
2 593,15 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2025 |