|
Zmluva |
4
|
dodávka nápojov do stroja - nealko nápoje
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
TROPICO , s.r.o |
Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 |
Mgr. Vangor Ladislav |
riaditeľ školy |
|
21.05.2026 |
|
|
Zmluva |
3
|
zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 |
Mgr. Vangor Ladislav |
riaditeľ školy |
|
21.05.2026 |
|
|
Zmluva |
2
|
zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 |
Mgr. Vangor Ladislav |
riaditeľ školy |
|
21.05.2026 |
|
|
Zmluva |
1
|
dodatok č.1 k zmluve o dodávke elektriny č.5420/2024
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 |
Mgr. Vangor Ladislav |
riaditeľ školy |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
124
|
Telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
130
|
REVíZIE
|
35,67 |
s DPH |
|
42018
|
09.04.2026 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
129
|
REVíZIE
|
47,97 |
s DPH |
|
42018
|
09.04.2026 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
128
|
Dodávka energie
|
587,04 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
127
|
Dodávka energie
|
528,29 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126
|
Dodávka energie
|
157,73 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
125
|
Telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
121
|
služby
|
472,32 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Netting,s.r.o |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
122
|
Správa IT
|
41,82 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
07.04.2026 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
132
|
Telekomunikačné služby
|
45,45 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
120
|
služby
|
68,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Košické kultúrne centrá, Kultúrpark |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
119
|
Komunikačná infraštruktúra INTERNET
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
07.04.2026 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
118
|
Dodávka plynu
|
1 136,00 |
s DPH |
|
172020
|
01.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
117
|
Dodávka plynu
|
2 860,00 |
s DPH |
|
172020
|
01.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
116
|
Dodávka energie
|
145,22 |
s DPH |
|
262019
|
01.04.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
131
|
údržba budov, priestorov a objektov
|
1 898,76 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
THERMOGAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2026 |