|
|
Faktúra |
75
|
STRAVOVANIE
|
1 598,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
58
|
Správa IT
|
235,14 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
06.02.2026 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
43
|
Poistenie
|
84,53 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Allianz Slov.poisťovňa |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
Dodávka energie
|
148,29 |
s DPH |
|
262019
|
04.02.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
Dodávka energie
|
1 136,00 |
s DPH |
|
172020
|
04.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
46
|
Dodávka plynu
|
2 860,00 |
s DPH |
|
172020
|
04.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
47
|
divadlo
|
93,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Etudy Média Art |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
48
|
Ćistiace prostriedky
|
116,26 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
GastroRex s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
49
|
Telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
50
|
Telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
52
|
služby
|
35,67 |
s DPH |
|
42018
|
05.02.2026 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
53
|
Dodávka energie
|
652,07 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
54
|
Dodávka energie
|
196,33 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
55
|
Dodávka energie
|
607,86 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
56
|
VýVOZ ODPADU
|
153,87 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
06.02.2026 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
57
|
Komunikačná infraštruktúra INTERNET
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
06.02.2026 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
služby
|
47,97 |
s DPH |
|
42018
|
05.02.2026 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
59
|
Správa IT
|
446,49 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
06.02.2026 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
68
|
všeobecný materiál
|
246,36 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
VýVOZ ODPADU
|
16,48 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
09.02.2026 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
26.02.2026 |