|
Zmluva |
8
|
vzdelávanie pedagogických zamestnancov
|
740,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Edusteps |
Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 |
Mgr. Vangor Ladislav |
riaditeľ školy |
|
06.10.2026 |
|
|
Zmluva |
7
|
Rámcova KZ AG Foods.SK
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
AG FOODS.sk |
Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 |
Mgr. Vangor Ladislav |
riaditeľ školy |
|
06.10.2026 |
|
|
Zmluva |
6
|
obnova sociálneho zázemia v MŠ Bidovce
|
23 500,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
BROTECH Solutions s.r.o |
Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 |
Mgr. Vangor Ladislav |
riaditeľ školy |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
285
|
Telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
295
|
služby
|
224,48 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
VERLAG DASHOFER vydav. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
294
|
LICENCIE
|
442,80 |
s DPH |
|
108/2017/10
|
10.09.2026 |
DIVES, príspevková organizácia |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
293
|
Telekomunikačné služby
|
41,85 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
292
|
Telekomunikačné služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
10.09.2026 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
290
|
všeobecný materiál
|
56,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
289
|
všeobecný materiál
|
72,46 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
288
|
všeobecný materiál
|
311,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
287
|
služby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
RECYKLOHRY |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
286
|
Telekomunikačné služby
|
37,93 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
283
|
Dodávka energie
|
396,09 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
284
|
Dodávka energie
|
94,53 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
297
|
HYGIENICKý SERVIS - hyg. materiál
|
63,58 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
EKO Servis SK s.r.o |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
282
|
Dodávka energie
|
189,10 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
281
|
REVíZIE
|
47,97 |
s DPH |
|
42018
|
02.09.2026 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
280
|
Dodávka plynu
|
2 860,00 |
s DPH |
|
172020
|
02.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
279
|
Dodávka plynu
|
1 136,00 |
s DPH |
|
172020
|
02.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
01.10.2026 |