|
|
Faktúra |
218
|
STRAVOVANIE
|
966,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
186
|
Dodávka plynu
|
1 136,00 |
s DPH |
|
172020
|
02.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
195
|
VýVOZ ODPADU
|
129,15 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
11.06.2026 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
194
|
VýVOZ ODPADU
|
16,48 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
11.06.2026 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
193
|
Telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
192
|
Telekomunikačné služby
|
37,93 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
190
|
Dodávka energie
|
442,45 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
189
|
Dodávka energie
|
146,63 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
188
|
Dodávka energie
|
676,18 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
187
|
Dodávka plynu
|
2 860,00 |
s DPH |
|
172020
|
02.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
185
|
služby
|
35,67 |
s DPH |
|
42018
|
02.06.2026 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
197
|
KNIHY, čASOPISY
|
1 756,68 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
184
|
REVíZIE
|
47,97 |
s DPH |
|
42018
|
02.06.2026 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
183
|
služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Univerzita Pavla Jozefa Śafarika |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
182
|
škola v prírode / poplatky /
|
535,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
181
|
škola v prírode / poplatky /
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
180
|
VýVOZ ODPADU
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Obecný úrad - BIDOVCE |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
179
|
AUTOBUSOVá PREPRAVA
|
319,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
DAFA trans, s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
178
|
Dodávka energie
|
145,22 |
s DPH |
|
262019
|
02.06.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
177
|
prevádzkové stroje
|
4 029,48 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Mikolux energy solutions s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2026 |