Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 439 všeobecný materiál 715,60 s DPH 12.12.2024 Miroslav MIČKO MIRO-vo-ku-p 02.01.2025
Faktúra 443 všeobecný materiál 1 148,98 s DPH 13.12.2024 HREHA CREDIT, s.r.o 02.01.2025
Faktúra 452 služby 281,40 s DPH 19.12.2024 Vojtech Petrík 02.01.2025
Faktúra 451 služby 220,70 s DPH 19.12.2024 Obecný úrad - BIDOVCE 02.01.2025
Faktúra 450 služby 68,88 s DPH 18.12.2024 SOFT-GL s.r.o. 02.01.2025
Faktúra 449 Interierové vybavenie 5 644,92 s DPH 18.12.2024 GastroRex s.r.o. 02.01.2025
Faktúra 448 všeobecný materiál 164,90 s DPH 17.12.2024 INSGRAF s.r.o 02.01.2025
Faktúra 447 učebné pomôcky 19,75 s DPH 17.12.2024 Libera Terra, s.r.o 02.01.2025
Faktúra 446 KNIHY, čASOPISY 35,00 s DPH 17.12.2024 RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 02.01.2025
Faktúra 445 služby 16,80 s DPH 17.12.2024 INTA s.r.o 02.01.2025
Faktúra 444 Ćistiace prostriedky 262,74 s DPH 13.12.2024 HREHA CREDIT, s.r.o 02.01.2025
Faktúra 442 Správa IT 504,00 s DPH 16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025 13.12.2024 Avalon IT s.r.o 02.01.2025
Faktúra 454 služby 307,82 s DPH 19.12.2024 Obecný úrad - BIDOVCE 02.01.2025
Faktúra 441 všeobecný materiál 2 316,00 s DPH 13.12.2024 DANABI SK s.r.o 02.01.2025
Faktúra 440 Telekomunikačné služby 75,12 s DPH 13.12.2024 Slovak Telekom 02.01.2025
Faktúra 430 Dodávka energie 243,37 s DPH 11.12.2024 Východoslvenská energetika a.s. VSE 02.01.2025
Faktúra 438 STRAVOVANIE 710,40 s DPH 12.12.2024 INMEDIA, spol s.r.o 02.01.2025
Faktúra 437 služby 8,04 s DPH 162018,172018 doba neurčitá 12.12.2024 KOSITa.s. 02.01.2025
Faktúra 436 Komunikačná infraštruktúra INTERNET 73,00 s DPH č.17/0751/0018/9/17 11.12.2024 ANTIK telecom 02.01.2025
Faktúra 435 VýVOZ ODPADU 126,00 s DPH 162018,172018 doba neurčitá 11.12.2024 KOSITa.s. 02.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/6682