|
Faktúra |
FA 96 - 179
|
FAKTúRY Śkolská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
|
31.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
8312917872
|
Telekomunikačné služby
|
31,01 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220083
|
servis
|
95,70 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220082
|
tonery
|
763,12 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8313006891
|
Telekomunikačné služby
|
55,16 |
s DPH |
|
9/2018/9917810853
|
14.09.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
112212525
|
VýVOZ ODPADU plast
|
8,04 |
s DPH |
|
162018,172018
|
13.09.2022 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82022
|
STRAVOVANIE réžia
|
190,18 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82022
|
príspevok k stravnému
|
125,44 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82022
|
STRAVOVANIE príspevok SF
|
43,52 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2290243864
|
energia 6 P
|
72,28 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2290085336
|
Dodávka energie šj
|
299,87 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2290108006
|
Dodávka energie zs
|
408,43 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312892188
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22019
|
čist, hygienické potreby MŚ
|
572,99 |
s DPH |
|
10/2021
|
07.09.2022 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0307662403
|
Telekomunikačné služby
|
2,41 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1220121
|
správa IT 8-2022
|
202,80 |
s DPH |
|
21/2019
|
07.09.2022 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0160140354
|
Telekomunikačné služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
06.09.2022 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3022407561
|
stravné LíSTKY 387 ks
|
1 831,32 |
s DPH |
|
Z201818093/11/2018
|
05.09.2022 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202212723
|
PRáVNY KURIER PRE šKOLY
|
131,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8794621544
|
dodávka plynu 9 2022
|
1 000,00 |
s DPH |
|
172020
|
05.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
23.09.2022 |