|
Faktúra |
FA 96 - 179
|
FAKTúRY Śkolská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
|
31.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2200001
|
OPRAVA - ÚDRŹBA
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Ing. Janka HALKOVÁ |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2290108006
|
Dodávka energie zs
|
663,66 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220013
|
zdravotnícký materiál
|
252,93 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
LEKÁREŃ BIDOVCE |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3022909483
|
stravné LíSTKY180 ks
|
719,93 |
s DPH |
|
Z201818093/11/2018
|
11.03.2022 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22030423
|
didaktické pomôcky MŚ
|
264,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209 |
Mgr. Kucharčíková Marta |
riaditeľka školy |
|
11.03.2022 |
|
|
Zmluva |
2-2022 dodatok k zmluve o stravovani
|
úprava režijných nákladov pri poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
obec Košický Klečenov, Dur´došík |
Mgr. Kucharčíková Marta |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8746223616
|
Dodávka plynu 3 2022 6 P mš
|
704,00 |
s DPH |
|
172020
|
01.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8746223617
|
Dodávka plynu 3- 2022
|
1 000,00 |
s DPH |
|
172020
|
01.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1012226675
|
ENERGIA 3 2022
|
83,68 |
s DPH |
|
262019
|
01.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1210222
|
lektorovanie vzdelávania
|
300,00 |
s DPH |
|
12022
|
28.02.2022 |
OZ Edusteps |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1222200671
|
TLAčIVá
|
188,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22022
|
STRAVOVANIE
|
250,88 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2290085336
|
Dodávka energie šj
|
545,47 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22022
|
stravovanie sf
|
87,04 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22022
|
stravovanie
|
378,88 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202202183
|
školské dokumenty
|
50,15 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0307662403
|
Telekomunikačné služby
|
10,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
121200022
|
licencie ŚVP MŚ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
Ján Pecho |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22004
|
všeobecný materiál MŚ -2022
|
224,40 |
s DPH |
|
10/2021
|
18.02.2022 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
02.03.2022 |