|
Faktúra |
FA 96 - 179
|
FAKTúRY Śkolská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
|
31.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
110002
|
2 BALOG s.r.o Košice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
15-1220093
|
správa IT
|
274,80 |
s DPH |
|
21/2019
|
06.06.2022 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
161-22009
|
kancelárske potreby
|
164,52 |
s DPH |
|
10/2021
|
10.06.2022 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
160-22010
|
čist, hygienické potreby Śj
|
73,43 |
s DPH |
|
10/2021
|
17.06.2022 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
159-202209043
|
integracia v škole
|
50,55 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
158-1222203612
|
TLAčIVá Mš
|
19,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
157-202278
|
autobusova doprava MŚ bab. divadlo
|
144,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
DAFA trans, s.r.o Ján Fabišík |
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1560342022
|
oprava zariadenia detske ihrisko mś- škd
|
691,99 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o |
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
155-2290086336
|
Dodávka energie šj
|
1 036.86 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
154-8307315867
|
Telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
153-8307346119
|
Telekomunikačné služby
|
31,01 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
152-2290273864
|
energia 6 P
|
245,59 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
151-2290108006
|
Dodávka energie zs
|
650,59 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
149-0160140354
|
Telekomunikačné služby
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
06.06.2022 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
163-2022105
|
REVíZIE HROMOZVODU 8 ZVODOV
|
432,00 |
s DPH |
|
7/2021
|
13.06.2022 |
WinStyle, s.r.o., |
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
148-2022050
|
servis kop. stroja
|
67,39 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE |
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
147-8765665276
|
Dodávka plynu 6-2022 6 P mš
|
704,00 |
s DPH |
|
172020
|
01.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
146-8765665277
|
dodávka plynu 6 2022
|
1 000.00 |
s DPH |
|
172020
|
01.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
145-1012245083
|
ENERGIA 6 2022
|
83,68 |
s DPH |
|
262019
|
01.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
27.06.2022 |