|
Zmluva |
18
|
Kolektívna zmluva 2026
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
ZŠ s MŠ Bidovce |
Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 |
Mgr. Gabriela Veghová |
zástupkyňa riaditeľa |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
362
|
KNIHY, čASOPISY
|
97,17 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
WOLTERS Kluwer s.r.o |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
357
|
STRAVOVANIE
|
961,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
358
|
STRAVOVANIE
|
288,30 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
359
|
STRAVOVANIE
|
1 922,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
360
|
VýVOZ ODPADU
|
17,22 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
INTA s.r.o |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
361
|
VýVOZ ODPADU
|
947,10 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Prim-EKO, s.r.o |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Zmluva |
14
|
vzdelávanie pedagogických zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Edusteps |
Základná škola Bidovce, 044 45 Bidovce 209 |
Mgr. Vangor Ladislav |
riaditeľ školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
352
|
seminár,vzdelávanie, školenie
|
92,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Bábkové divadlo |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
353
|
AUTOBUSOVá PREPRAVA
|
196,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
DAFA trans, s.r.o Ján Fabišík |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
355
|
Telekomunikačné služby
|
9,37 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
356
|
benefitné poukážky
|
3 780,00 |
s DPH |
|
24K998028
|
19.11.2025 |
fpoho,s.r.o |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
354
|
všeobecný materiál
|
728,07 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
HREHA CREDIT, s.r.o |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
348
|
VýVOZ ODPADU
|
129,15 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
10.11.2025 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
347
|
VýVOZ ODPADU
|
8,24 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
10.11.2025 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
349
|
Správa IT
|
746,61 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
10.11.2025 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
350
|
Správa IT
|
391,46 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
10.11.2025 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
351
|
všeobecný materiál
|
199,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
DECATHLON s.r.o |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
345
|
Dodávka energie
|
917,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
344
|
Dodávka energie
|
194,43 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Východoslvenská energetika a.s. VSE |
|
|
|
|
02.12.2025 |